Fundamental Controls; controls that

Fundamental Controls; controls that are essential for every entity within DEMB and which form the fundament on which the other controls are building (e.g. segregation of duties, reconciliations etc.). Any gap in these controls may have a pervasive effect on the framework as a whole.

Local Key Controls; controls in the business (MU, MSU etc.) that are deemed so important that they would require documentation in the central GRC tool.

Central Key Controls; controls on a central level across business units, mostly at head office.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การควบคุมพื้นฐานการควบคุมที่มีความจำเป็นสำหรับทุกองค์กรภายในและ demb ซึ่งรูปแบบรากฐานที่ควบคุมอื่น ๆ กำลังสร้าง (เช่นแยกหน้าที่กระทบยอด ฯลฯ ) ช่องว่างในการควบคุมเหล่านี้อาจมีผลกระทบแพร่หลายในกรอบที่เป็นทั้ง

การควบคุมที่สำคัญในท้องถิ่นควบคุมในการดำเนินธุรกิจ (mu, MSU ฯลฯๆ ) ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาจะต้องมีเอกสารประกอบในเครื่องมือ grc กลาง

ศูนย์กลางการควบคุมที่สำคัญการควบคุมในระดับกลางในหน่วยธุรกิจส่วนใหญ่ที่สำนักงานใหญ่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ควบคุมพื้นฐาน ตัวควบคุมที่จำเป็นสำหรับแต่ละเอนทิตีภายใน DEMB และที่เป็นพื้นฐานที่มั่นคงที่กำลังสร้างตัวควบคุม (เช่นการแบ่งแยกหน้าที่ กระทบยอดฯลฯ .) ช่องว่างใด ๆ ในตัวควบคุมเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อชุมชนที่แพร่หลายในกรอบทั้งหมด

เครื่องคีย์ควบคุม ควบคุมในธุรกิจ (หมู่ ฯลฯ MSU) ที่จะถือว่าสำคัญมากว่า พวกเขาจะต้องมีเอกสารในมือ GRC กลาง

กลางคีย์ควบคุม การควบคุมในระดับกลางระหว่างหน่วยธุรกิจ ส่วนใหญ่ที่สำนักงานใหญ่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การควบคุมขั้นพื้นฐานการควบคุมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรทุก demb ภายใน และซึ่งเป็นรูปแบบก้นที่การควบคุมอื่นๆที่มีอาคาร(เช่นมีการแบ่งแยกหน้าที่ของ reconciliations เป็นต้น) ช่องว่างใดๆในการควบคุมเหล่านี้อาจมีผลให้กระจายไปทั่วซึ่งในกรอบที่เป็น

ท้องถิ่นปุ่มควบคุมการควบคุมในธุรกิจ( MU MSU เป็นต้น)ที่ถือว่าสำคัญมากที่จะต้องใช้เอกสารในเครื่องมือ grc ส่วนกลาง

กลางปุ่มควบคุมการควบคุมในระดับกลางที่ทุกหน่วยธุรกิจส่วนใหญ่ที่สำนักงานใหญ่.