• The Error report generate by Lotu

• The Error report generate by Lotus Note system.

We selected the Error report 1 month and found that the Error report was edited by HR department without the supporting document from the relevance department.

Based on the investigation the reason of the error amount as follows;
- Difference from actual over time compared with the budget over time amount.
- The Budget over time is keyed in by each department which was approved by authorize person.
- The Actual over time is generated by scanner card.

Recommendation ;
- The Company should be confirm the correct amount and request the document support with the relevance department before adjust in the Lotus Note system.
- The Company should be adjust in the Lotus Note system, should not be edited in the Error report.
- The Error report should be reviewed and approved by the management.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

•รายงานข้อผิดพลาดที่สร้าง โดยระบบโลตัสหมายเหตุเราเลือกรายงานข้อผิดพลาด 1 เดือน และพบว่า รายงานข้อผิดพลาดถูกแก้ไข โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยไม่มีเอกสารสนับสนุนจากแผนกที่เกี่ยวข้องอิงจากการตรวจสอบเหตุผลของจำนวนข้อผิดพลาดดังนี้-ความแตกต่างจากช่วงเวลาเปรียบเทียบกับงบประมาณกว่าจำนวนเวลาจริง -งบประมาณช่วงเวลาจะเห็นในตามแต่ละแผนกที่ได้รับอนุมัติโดยบุคคลที่อนุญาต -จริงช่วงเวลาถูกสร้างขึ้น โดยเครื่องสแกนบัตรคำแนะนำ -บริษัทควรยืนยันจำนวนเงินถูกต้องและขอเอกสารสนับสนุนกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนปรับระบบหมายเหตุโลตัส-บริษัทควรจะปรับปรุงในระบบโลตัสหมายเหตุ ควรไม่สามารถแก้ไขในรายงานข้อผิดพลาด-รายงานข้อผิดพลาดควรจะตรวจทาน และอนุมัติ โดยผู้บริหาร

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

•รายงานข้อผิดพลาดสร้างโดยระบบหมายเหตุโลตัส.

เราเลือกรายงานข้อผิดพลาด 1 เดือนและพบว่ารายงานข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไขโดยแผนกทรัพยากรบุคคลโดยไม่ได้รับเอกสารการสนับสนุนจากหน่วยงานความเกี่ยวข้อง.

จากการตรวจสอบเหตุผลของจำนวนเงินข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้;
. - ความแตกต่างจากที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่มากกว่าจำนวนเวลา
- งบประมาณในช่วงเวลาที่เป็นคีย์ในแต่ละแผนกที่ได้รับอนุมัติโดยบุคคล Authorize.
- ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่ถูกสร้างขึ้นโดยบัตรสแกนเนอร์.

คำแนะนำ;
- บริษัท ฯ ควรจะเป็น ยืนยันจำนวนเงินที่ถูกต้องและขอรับการสนับสนุนเอกสารกับฝ่ายความสัมพันธ์กันก่อนที่จะปรับในระบบหมายเหตุโลตัส.
- บริษัท ฯ ควรจะปรับในระบบหมายเหตุโลตัสไม่ควรได้รับการแก้ไขในรายงานข้อผิดพลาด.
- รายงานข้อผิดพลาดควรมีการทบทวนและ ได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหาร