Next, the vendor invoice is compare

Next, the vendor invoice is compared against the PO data (see the flow PO accounts payable notification) to make sure that there is a PO (i.e., there is an authorized purchase) and that the invoiced items, quantities, and prices conform to the PO.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ถัดไป เทียบกับข้อมูล PO (ดูขั้นตอนการแจ้งเจ้าหนี้บัญชี PO) ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้แน่ใจว่า มี PO ที่ (เช่น ไม่มีการซื้อที่ได้รับอนุญาต) และที่ออกอินวอยซ์สินค้า ปริมาณ และราคาเป็นไปตามใบสั่งซื้อ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ถัดไปใบแจ้งหนี้ผู้ขายเปรียบเทียบกับข้อมูล PO (ดู ปณ. ไหลบัญชีเจ้าหนี้การแจ้งเตือน) เพื่อให้แน่ใจว่ามี PO (เช่นมีการซื้อที่ได้รับอนุญาต) และที่ออกใบแจ้งหนี้รายการปริมาณและราคาจะเป็นไปตาม PO

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ต่อมาผู้ขายใบแจ้งหนี้เป็นเปรียบเทียบกับข้อมูล PO ( เห็นการโพบัญชีเจ้าหนี้แจ้ง ) เพื่อให้แน่ใจว่า มีโป ( นั่นคือ การอนุญาตให้ซื้อ ) และที่ส่วนของรายการ ปริมาณ และราคาที่สอดคล้องกับโป