Dear Colleagues,Regarding procureme

Dear Colleagues,
Regarding procurement procedure of Mekong Institute, after the meeting among Director, Admin, Finance and representative of some departments and staff, we would like to summarize and inform you (in very short way), related to staff’s responsibility while doing procurement in line with our current procurement procedure as following:
1. Fills into the Purchase Requisition (PR) form. NOTE: Budget code must be identified.
2. Consults with Finance Manager to verify budget availability.
3. Prints PR in green color paper and get approval
4. PR shall be initialed by requester, endorsed and/or approved by his/her supervisor accordingly to the authorization limit as the attached file named “Procurement Thresholds” (or see the summarize as following table):

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ร่วมรักเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อสถาบัน แม่น้ำโขงภายหลังการประชุมกรรมการ Admin เงิน และตัวแทนของบางแผนกและพนักงาน เราอยากสรุป และแจ้งให้คุณทราบ (ในสั้น ๆ), เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของพนักงานในขณะที่ทำการจัดซื้อตามขั้นตอนจัดซื้อปัจจุบันของเราดังต่อไปนี้:1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบขอซื้อ (PR) หมายเหตุ: รหัสงบประมาณต้องสามารถระบุ2. consults กับฝ่ายการเงินเพื่อตรวจสอบความพร้อมงบประมาณ3. พิมพ์ PR สีเขียวสีกระดาษ และได้รับการอนุมัติ4. PR จะเป็น initialed โดยผู้ขอ รับรอง และ/หรือได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเขา/เธอตามขีดจำกัดการตรวจสอบเป็นการแนบไฟล์ชื่อ "จัดซื้อขีดจำกัด" (หรือดูสรุปเป็นตารางต่อไปนี้):

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เพื่อนร่วมงานที่รัก
เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันแม่น้ำโขงหลังจากการประชุมระหว่างกรรมการ, Admin, การเงินและตัวแทนของบางแผนกและพนักงานที่เราอยากจะสรุปและแจ้งให้คุณ (ในทางที่สั้นมาก) ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของพนักงานในขณะที่ทำจัดซื้อจัดจ้างใน สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของเราในปัจจุบันดังต่อไปนี้:
1 เติมลงในใบขอเสนอซื้อ (PR) รูปแบบ หมายเหตุ: รหัสงบประมาณจะต้องระบุ.
2 ปรึกษากับผู้จัดการฝ่ายการเงินเพื่อตรวจสอบความพร้อมงบประมาณ.
3 พิมพ์ PR ในกระดาษสีเขียวและได้รับการอนุมัติ
4 พีอาร์จะถูก initialed โดยขอรับรองและ / หรือได้รับการอนุมัติโดย / ผู้บังคับบัญชาของตนตามวงเงินที่ได้รับการอนุญาตเป็นไฟล์แนบชื่อ "เกณฑ์การจัดซื้อ" (หรือดูสรุปเป็นตารางต่อไปนี้):

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เพื่อนร่วมงานที่รัก
เกี่ยวกับการจัดซื้อขั้นตอนของสถาบันแม่น้ำโขง หลังจากการประชุมของผู้อำนวยการ ธุรการ การเงิน และผู้แทนของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เราต้องการจะสรุป และแจ้งให้คุณในทางที่สั้นมาก ) , ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ขณะทำการจัดซื้อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดหาในปัจจุบันของเราเป็นดังต่อไปนี้ :
1เติมลงในการซื้อเอกสาร ( PR ) แบบฟอร์ม หมายเหตุ : รหัสงบประมาณ ต้องระบุ .
2 ปรึกษากับผู้จัดการการเงินเพื่อตรวจสอบความพร้อมงบประมาณ .
3 พิมพ์ PR ในกระดาษสีเขียวและได้รับการอนุมัติ
4 PR จะ initialed สั่นคลอนด้วย ,การรับรองและ / หรือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของเขา / เธอตามอนุมัติวงเงินตามที่แนบไฟล์ชื่อ " เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง " ( หรือดูที่สรุปเป็นตารางต่อไปนี้ :