Logical access path / authenticatio

Logical access path / authentication levels of access to these systems
4 General system security settings
4 Password settings
4 Control over high privilege access
4 Control over access to system resources and utilities
4 User access request procedures, review of user ID / profiles, review of security relevant / violation attempts logs
4 Physical access to computer room
4 Monitoring compliance with established logical access control procedures, periodic review of logical access policies and procedures
4 Segregation of duties over logical access environment

IT General Controls: Other ITGCs
4 Backup/restoration procedure, backup media handling procedures
4 Control over access to job scheduling and job scheduling procedures
4 Problem and incident management procedures

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เส้นทางเข้าถึงตรรกะ / ตรวจสอบระดับการเข้าถึงระบบเหล่านี้
4 ทั่วไประบบรักษาความปลอดภัยการตั้งค่า
ตั้งค่ารหัสผ่าน 4
ควบคุมสิทธิ์การใช้งานสูงถึง 4
4 ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของระบบและโปรแกรมอรรถประโยชน์
4 ขั้นตอนการขอเข้าถึงผู้ใช้ ID ผู้ใช้ของ / ประวัติ ตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง / ละเมิดพยายามล็อก
4 เข้าห้องคอมพิวเตอร์
ก่อตั้ง 4 ตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนทางตรรกะเข้าควบคุม ตรรกะการเข้าถึงนโยบายและขั้นตอนการทบทวนเป็นครั้งคราว
แบ่งแยกหน้าที่ผ่านสภาพแวดล้อม access ตรรกะ 4

IT ทั่วไปควบคุม: ITGCs อื่น ๆ
4 ขั้นตอนการสำรองข้อมูล/บูรณะ สื่อสำรองข้อมูลจัดการกระบวน
4 ควบคุมการเข้าถึงการงานแผนและกระบวนการผลิตระดับ
4 ปัญหาและวิธีการจัดการเหตุการณ์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ระดับเส้นทางการเข้าถึงตรรกะ / การตรวจสอบของการเข้าถึงระบบเหล่านี้
4 การตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยทั่วไป
4 การตั้งค่ารหัสผ่าน
4 การควบคุมการเข้าถึงสิทธิพิเศษสูง
4 ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของระบบสาธารณูปโภคและ
ผู้ใช้ 4 ขั้นตอนการขอการเข้าถึงการตรวจสอบของผู้ใช้ ID / รูปแบบการตรวจสอบของการรักษาความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้อง / การละเมิดบันทึกความพยายามที่
4 การเข้าถึงทางกายภาพไปที่ห้องคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม 4 จัดตั้งขึ้นด้วยขั้นตอนการควบคุมการเข้าถึงตรรกะทบทวนนโยบายการเข้าถึงตรรกะและขั้นตอน
ที่ 4 แยกหน้าที่การเข้าถึงสภาพแวดล้อมตรรกะไอทีควบคุมทั่วไป: ITGCs อื่น ๆ4 สำรองข้อมูล / ขั้นตอนการฟื้นฟูการสำรองข้อมูล ขั้นตอนการจัดการสื่อที่ 4 การควบคุมการเข้าถึงเวลางานและขั้นตอนการจัดตารางงานที่ 4 มีปัญหาและขั้นตอนการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เส้นทางการเข้าถึงตรรกะ / ตรวจสอบระดับของการเข้าถึงระบบเหล่านี้
4 ทั่วไประบบการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยการตั้งค่ารหัสผ่าน
4
4 ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงสูง
4 ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของระบบและสาธารณูปโภค
4 ผู้ใช้ร้องขอกระบวนการตรวจสอบของโปรไฟล์ผู้ใช้ ID / ตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง / การละเมิดพยายามบันทึก
4 การเข้าถึงทางกายภาพห้องคอมพิวเตอร์
4 การตรวจสอบความสอดคล้องกับก่อตั้งขั้นตอนการควบคุมการเข้าถึงตรรกะ , เป็นระยะทบทวนนโยบายการเข้าถึงตรรกะและกระบวนการ
4 การแบ่งแยกหน้าที่ผ่านเข้า

มันตรรกะสภาพแวดล้อมทั่วไป การควบคุม : อื่น ๆ itgcs
4 สำรองฟื้นฟู / ขั้นตอนการสำรองข้อมูลสื่อการจัดการกระบวนการ
4 ควบคุมการเข้าถึงการจัดลำดับงาน และงานจัดขั้นตอน
4 ปัญหาและขั้นตอนการจัดการเหตุการณ์