Dear Team,Refer to the below CST ch

Dear Team,

Refer to the below CST check with regards to DOI (Department Operating Instruction):

1. Select a sample of Departmental procedural documents (Departmental or Desk Operating Instructions, for example)

2. Review the selected procedural documents and ascertain whether segregation of duties is formally described

3. Identify and assess the control mechanisms implemented to enforce segregation of duties

For the above 3 points to be checked, there is a necessitate to know the list of DOIs we have which are related to us.

In this regards, request you all to please have the list of DOIs updated in the attached excel file (please feel free to add columns, if required in the attached excel for tracking / monitoring purpose) and store all the DOIs in “M:MISTEAMDOIs” folder.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ทีมรักดูด้านล่างเครื่อง CST เกี่ยวกับดอย (ภาคปฏิบัติสอน):1. เลือกตัวอย่างของส่วนขั้นตอนเอกสาร (Departmental หรือโต๊ะทำงานคำแนะนำ ตัวอย่าง)2. ตรวจสอบเอกสารขั้นตอนการเลือก และตรวจว่า แบ่งแยกหน้าที่ได้อธิบายไว้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ3. ระบุ และประเมินกลไกควบคุมการดำเนินการบังคับใช้การแบ่งแยกหน้าที่สำหรับจุดที่ 3 ข้างต้นจะต้องตรวจสอบ มี necessitate รู้รายการของ DOIs เราได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเราใน ความนับถือ ขอให้คุณทั้งหมดมีรายการ DOIs ในแฟ้ม excel ที่แนบกรุณา (โปรดเพิ่มคอลัมน์ ถ้าต้องการแนบ excel สำหรับการติดตาม / ตรวจสอบวัตถุประสงค์) และเก็บ DOIs ทั้งหมดในโฟลเดอร์ "M:MISTEAMDOIs"

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ทีมที่รักโปรดดูที่ด้านล่างตรวจสอบ CST กับการไปถึงดอย (กรมการเรียนการสอนปฏิบัติการ): 1 เลือกตัวอย่างของเอกสารขั้นตอนแผนก (แผนกหรือโต๊ะเขียนหนังสือคู่มือการใช้งานตัวอย่างเช่น) 2 ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารที่เลือกและยืนยันว่าการแยกหน้าที่อธิบายไว้อย่างเป็นทางการ3 ระบุและประเมินกลไกการควบคุมการดำเนินการในการบังคับใช้การแยกหน้าที่สำหรับการดังกล่าวข้างต้น 3 คะแนนที่จะได้รับการตรวจสอบมีการเลี่ยงที่จะรู้ว่ารายการ Dois เรามีที่เกี่ยวข้องกับเราได้. ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านโปรดให้มี รายการ Dois อัพเดทในแนบไฟล์ Excel (โปรดอย่าลังเลที่จะเพิ่มคอลัมน์ถ้าจำเป็นต้องใช้ใน Excel ที่แนบมาสำหรับการติดตาม / วัตถุประสงค์การตรวจสอบ) และเก็บทุก Dois ใน "เอ็ม: MIS ทีม Dois โฟลเดอร์"

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ทีมที่รัก

ดูด้านล่าง CST ตรวจสอบเกี่ยวกับดอย ( ฝ่ายปฏิบัติการสอน ) :

1 เลือกตัวอย่างของเอกสารขั้นตอนแผนก ( แผนกหรือโต๊ะปฏิบัติการแนะนํา , ตัวอย่างเช่น )

2 ตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการคัดสรรการแบ่งแยกหน้าที่เป็นกิจจะลักษณะอธิบาย

3ระบุและประเมินการควบคุมกลไกดำเนินการเพื่อบังคับใช้การแบ่งแยกหน้าที่

สำหรับข้างต้น 3 จุดตรวจ มีจำเป็นที่จะทราบรายชื่อ Dois เรามีซึ่งเกี่ยวข้องกับเรา

ในการนี้ ขอทุกท่านโปรดมีรายชื่อ Dois อัพเดทในแนบไฟล์ Excel ( กรุณารู้สึกฟรีเพื่อเพิ่มคอลัมน์ถ้าต้องการใน Excel สำหรับการติดตาม / ตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่แนบมา ) และร้าน Dois ทั้งหมดใน " M : โฟลเดอร์ N ทีม Dois .
"