8. Stamp and sign on all invoices o

8. Stamp and sign on all invoices or delivery order after receiving the items.
9. Prepare Daily Receiving Report for documenting all merchandise delivered and submit to Accounts Office daily.
- Supplier’s invoices – must attach Purchase Order or Purchase Request.
- Good Received without Invoice-if possible attach Supplier’s delivery order.
- Credit note – must attach a copy of the invoice or delivery order.
- Notice of Error Correction –must attach to the invoice or delivery order.
10. Post invoice/delivery notice to receiving system after matching to the purchase order, and where possible charge the relevant outlet, or department.
11. File all purchase orders in alphabetical order for reference.
12. Let whoever does food ordering know what goods have not yet been received so no double ordering occurs.
13. When checking contents of deliveries, check inside boxes in the likelihood that box does not contain what is stated on the outside of the box. E.g. wine/spirit orders.
14. Notify departments as direct goods arrive in engineering, personnel etc and get the Department
To acknowledge the receipt on the invoice or delivery order.
15. Keep apple crates/boxes tidy on dock which are to be returned to suppliers, making sure correct credits are received where appropriate.
16. Make note of price increase/changes in size/specification of goods and pass onto purchasing to be checked as quickly as possible.
17. Courier dockets to be filed separately.
18. Encourage suppliers to provide invoices on delivery.
19. Fully conversant with all standards and procedures as attached.
20. Follow up with purchasing manager on any items on the food orders, Purchase Order not received in due time
21. Fill in during store man’s absence
22. It is not the intention of this Job Description to provide an exhaustive list of job duties. It provides a focal point to the incumbent in the hope that they will develop the job further. From time to time and in line with managerial priorities, it is expected that the incumbent will work as and where directed by management and in line with improving customer service.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

8. แสตมป์และเข้าสู่ระบบในใบแจ้งหนี้หรือการสั่งซื้อการจัดส่งหลังจากที่ได้รับไอเทม.
9 เตรียมรายงานประจำวันที่ได้รับสำหรับการจัดเก็บเอกสารสินค้าทั้งหมดที่ส่งมอบและส่งไปยังบัญชีสำนักงานทุกวัน.
- ใบแจ้งหนี้ของผู้ผลิต - ต้องแนบใบสั่งซื้อหรือใบขอซื้อ.
- รับที่ดีโดยไม่ต้องใบแจ้งหนี้-ถ้าเป็นไปได้แนบเพื่อการส่งมอบผู้ผลิต.
- บันทึกเครดิต - ต้องแนบสำเนาของ การสั่งซื้อใบแจ้งหนี้หรือการจัดส่ง.
-. แจ้งการแก้ไขข้อผิดพลาด -must แนบไปกับใบแจ้งหนี้หรือคำสั่งการจัดส่ง
10 โพสต์ใบแจ้งหนี้ / แจ้งให้ทราบล่วงหน้าส่งมอบให้กับระบบรับหลังจากการจับคู่คำสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้เต้าเสียบที่เกี่ยวข้องหรือแผนก.
11 ยื่นคำสั่งซื้อทั้งหมดตามลำดับตัวอักษรสำหรับการอ้างอิง.
12 ให้ใครก็ตามที่สั่งซื้ออาหารไม่ทราบว่าสิ่งที่ได้รับสินค้าที่ยังไม่ได้รับการสั่งซื้อจึงไม่เกิดขึ้นสองครั้ง.
13 เมื่อตรวจสอบเนื้อหาของการส่งมอบ, การตรวจสอบภายในกล่องในโอกาสที่กล่องไม่ได้มีสิ่งที่ระบุไว้ด้านนอกของกล่อง ไวน์เช่น / สั่งซื้อจิตวิญญาณ.
14 แจ้งหน่วยงานที่เป็นสินค้าโดยตรงมาถึงในงานวิศวกรรมบุคลากร ฯลฯ
และได้รับการกรมเพื่อรับทราบในใบแจ้งหนี้หรือคำสั่งที่ส่งมอบ.
15 ลังเก็บแอปเปิ้ล / กล่องเป็นระเบียบเรียบร้อยในท่าเรือซึ่งจะส่งกลับไปยังผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจเครดิตที่ถูกต้องจะได้รับที่เหมาะสม.
16 จดบันทึกราคาที่เพิ่มขึ้น / การเปลี่ยนแปลงในขนาด / คุณสมบัติของสินค้าและผ่านเข้าสู่การจัดซื้อมีการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้.
17 Courier คดีที่จะยื่นแยกต่างหาก.
18 ส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ที่จะให้ใบแจ้งหนี้ในการจัดส่ง.
19 ครบคุ้นเคยกับทุกมาตรฐานและวิธีการที่แนบมา.
20 ติดตามผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในรายการใด ๆ ในการสั่งซื้ออาหารที่สั่งซื้อไม่ได้รับในเวลาที่กำหนด
21 กรอกข้อมูลในระหว่างที่ชายคนหนึ่งของร้าน
22 มันไม่ได้เป็นความตั้งใจของรายละเอียดการทำงานนี้เพื่อให้รายการครบถ้วนสมบูรณ์ของหน้าที่การงาน มันมีจุดโฟกัสที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความหวังว่าพวกเขาจะมีการพัฒนางานต่อไป เมื่อเวลาผ่านไปและสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของการบริหารจัดการที่เป็นที่คาดหวังว่าผู้ดำรงตำแหน่งจะทำงานเป็นและสถานที่ที่กำกับโดยผู้บริหารและสอดคล้องกับการปรับปรุงการบริการลูกค้า

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

8 . ประทับตราและเซ็นในใบแจ้งหนี้ทั้งหมด หรือการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับสินค้า .
9 เตรียมเอกสารทั้งหมดที่ได้รับรายงานรายวันสำหรับสินค้าส่งและส่งบัญชีสำนักงานทุกวัน .
- ใบแจ้งหนี้ ซัพพลายเออร์ เพื่อต้องแนบใบสั่งซื้อ หรือขอซื้อ .
- ดีได้รับโดยไม่มีใบแจ้งหนี้ถ้าเป็นไปได้แนบการจัดส่งสินค้าซัพพลายเออร์ .
- บันทึกเครดิตและต้องแนบสำเนาของใบแจ้งหนี้หรือส่งคำสั่ง .
- ประกาศ–แก้ไขข้อผิดพลาดต้องแนบใบแจ้งหนี้หรือส่งใบสั่ง
10 ประกาศใบแจ้งหนี้ / ส่งแจ้งให้ตรงกับระบบหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ และที่เป็นไปได้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเต้าเสียบ หรือกรม .
11 แฟ้มคำสั่งซื้อทั้งหมดตามลำดับอักษรเพื่อการอ้างอิง .
12ให้ใครสักคน จะสั่งอาหารว่าสินค้ายังไม่ได้รับเลยไม่มีคู่สั่งเกิดขึ้น .
13 เมื่อตรวจสอบเนื้อหาของการส่งมอบ ตรวจสอบภายในกล่องในโอกาสที่กล่องไม่ได้มีสิ่งที่จะระบุบนด้านนอกของกล่อง เช่น สั่งซื้อไวน์ / วิญญาณ
14 แจ้งแผนกเป็นสินค้าโดยตรงถึงทางด้านบุคลากร ฯลฯ และได้รับแผนก
เพื่อรับทราบในใบแจ้งหนี้หรือส่งใบสั่ง
15 เก็บแอปเปิ้ลลัง / กล่องเป็นระเบียบบนท่าเรือที่ถูกส่งกลับไปยังซัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องจะได้รับเครดิตที่เหมาะสม .
16 จดเพิ่ม / เปลี่ยนแปลงราคาในขนาดสเปคของสินค้าและส่งผ่านไปยังการซื้อการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ .
17 จัดส่งเอกสารที่จะต้องยื่นแยกต่างหาก .
18กระตุ้นให้ซัพพลายเออร์เพื่อให้ใบแจ้งหนี้ในการจัดส่ง
19 เคยชินอย่างเต็มที่กับทุกมาตรฐานและขั้นตอนตามที่แนบ .
20 ติดตามผู้จัดการจัดซื้อในรายการใด ๆในการสั่งซื้ออาหาร สั่งซื้อ ไม่รับในเวลา
21 เนื่องจาก เติมในร้าน ชายขาด
22 ไม่ใช่ความตั้งใจของงานนี้รายละเอียดเพื่อให้มีรายการครบถ้วนสมบูรณ์ของงานหน้าที่มันมีจุดโฟกัสไปยังตำแหน่งในหวังว่าพวกเขาจะพัฒนางานต่อไป เวลาและสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของการบริหาร คาดว่าจะทำงานเป็น และหน้าที่ที่กำกับโดยการจัดการและสอดคล้องกับการปรับปรุงการบริการลูกค้า .