Are there adequate formal procedure

Are there adequate formal procedures (i.e., supervision) to compensate for the lack of segregation of duties? These formal procedures could be reports, especially error report, sent directly to the supervisor.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

มีขั้นตอนอย่างเป็นทางการเพียงพอ (เช่น ดูแล) เพื่อชดเชยการขาดการแบ่งแยกหน้าที่หรือไม่ ขั้นตอนเหล่านี้อย่างเป็นทางการอาจเป็นการรายงาน รายงานข้อผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่งตรงถึงผู้ควบคุมงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

จะมีขั้นตอนอย่างเป็นทางการที่เพียงพอ (เช่นการควบคุม) เพื่อชดเชยการขาดของการแบ่งแยกหน้าที่หรือไม่ ขั้นตอนอย่างเป็นทางการเหล่านี้อาจจะรายงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานข้อผิดพลาดส่งโดยตรงไปยังผู้บังคับบัญชา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

มีเพียงพอที่เป็นทางการขั้นตอน ( เช่น การนิเทศ ) เพื่อชดเชยการขาดของการแบ่งแยกหน้าที่ ? ขั้นตอนอย่างเป็นทางการเหล่านี้อาจจะรายงาน , รายงานโดยเฉพาะข้อผิดพลาดที่ส่งตรงต่อผู้บังคับบัญชา