The AR processThe AR process is the

The AR process
The AR process is the process by which businesses receive payments from customers for goods or services sold.
The process has several steps:
1. Credit Decisions: the supplier of goods and services checks if the prospective customer is of sufficient credit worthiness to warrant the supply of the products or services under an account arrangement.
2. Billing and Bill Distribution: happens once the good/services have been supplied. Payments: are completed by the customer once they are ready to pay.
3. Receipting, Allocations and Reconciliation: This step is undertaken by an Accounts Receivables Officer. The AR Officer identifies a payment deposited into the supplier bank account, receipts it into the AR system, allocates it to an invoice and reconciles to ensure that the payment is correct.
4. Collections: The Collections Officer identifies all invoices that are short paid or unpaid as of the due date.
5. Disputes Management: if the customer disputes a bill/invoice typically, this step is typically managed between a Collections Officer and the customer.
6. Bad Debt: once the bill/invoice reaches a set date and/or is under dispute and is not resolvable to the satisfaction of the supplier, it would then be considered a “bad debt”.
While there are products assisting businesses to automate some of the AR steps in the process, IP Payments has developed a unique, award-winning solution that automates the entire AR process:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กระบวนการ ar ar
ขั้นตอนเป็นกระบวนการที่ธุรกิจจะได้รับการชำระเงินจากลูกค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่ขาย
กระบวนการมีหลายขั้นตอน:.
1 การตัดสินใจเครดิต: ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการตรวจสอบว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความคุ้มค่าเครดิตเพียงพอที่จะรับประกันการจัดหาสินค้าหรือบริการที่อยู่ภายใต้การจัดการบัญชี
2. การเรียกเก็บเงินและการกระจายเงิน:เกิดขึ้นครั้งเดียว / การบริการที่ดีได้รับการจัด การชำระเงิน: จะเสร็จสมบูรณ์โดยลูกค้าเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะจ่าย
3. receipting การจัดสรรและการประนีประนอม: ขั้นตอนนี้จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลูกหนี้ เจ้าหน้าที่ ar ระบุการชำระเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายใบเสร็จรับเงินลงในระบบ ar,จัดสรรให้ใบแจ้งหนี้และการประนีประนอมเพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินที่ถูกต้อง.
4 คอลเลกชัน: เจ้าหน้าที่คอลเลกชันระบุใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่จะได้รับเงินระยะสั้นหรือค้างชำระ ณ วันที่ครบกำหนด
5. การจัดการความขัดแย้งที่เกิด: หากลูกค้าข้อพิพาทเรียกเก็บเงิน / ใบแจ้งหนี้โดยทั่วไปขั้นตอนนี้โดยทั่วไปจะมีการจัดการระหว่างเจ้าหน้าที่และคอลเลกชันของลูกค้า
6. หนี้เสีย:เมื่อเรียกเก็บเงิน / ใบแจ้งหนี้ถึงวันที่ที่กำหนดและ / หรืออยู่ภายใต้ความขัดแย้งและไม่ได้เป็น resolvable เพื่อความพึงพอใจของผู้จัดจำหน่ายก็จะได้รับการพิจารณาแล้ว "หนี้เสีย".
ในขณะที่มีผลิตภัณฑ์ที่ให้ความช่วยเหลือธุรกิจที่จะทำให้บางส่วนของ ar ขั้นตอนในขั้นตอนการชำระเงิน ip ได้มีการพัฒนาที่ไม่ซ้ำกันและได้รับรางวัลชนะเลิศการแก้ปัญหาที่โดยอัตโนมัติกระบวนการทั้งหมด ar

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การ AR
AR กระบวนการคือ กระบวนการที่ธุรกิจรับชำระเงินจากลูกค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่ขาย
กระบวนการมีหลายขั้นตอน:
1 ตัดสินใจสินเชื่อ: ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการตรวจสอบถ้าลูกค้าเป้าหมายมีความน่าเชื่อเพียงพอเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้การจัดบัญชีการรับประกัน
2 เรียกเก็บเงินและรายการการแจกจ่าย: เกิดขึ้นเมื่อมีการให้บริการดี ชำระเงิน: เสร็จสมบูรณ์ โดยลูกค้าเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะจ่าย
3 Receipting ปันส่วนและกระทบยอด: ขั้นตอนนี้จะดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ เจ้าหน้าที่ AR ระบุการชำระเงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารผู้จัดจำหน่าย รับงาน AR จัดสรรไปยังอินวอยซ์ และกระทบเพื่อให้แน่ใจว่า การชำระเงินถูกต้อง
4 คอลเลกชัน: ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่จะสั้นได้รับค่าจ้าง หรือไม่ ณครบกำหนดวันระบุถึงเจ้าหน้าที่ชุด
5 การจัดการข้อพิพาท: ถ้าลูกค้าข้อพิพาทมีบิล/ใบแจ้งหนี้เป็น โดยทั่วไปขั้นตอนนี้จะจัดการระหว่างที่เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินลูกค้า
6 หนี้เสีย: เมื่อบิล/ใบแจ้งหนี้ถึงวันที่กำหนด หรืออยู่ภายใต้ข้อโต้แย้ง และไม่ที่แก้ไขได้เพื่อความพึงพอใจของผู้จำหน่าย มันแล้วจะถือว่าเป็น "หนี้เสีย"
ในขณะที่มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำบางขั้นตอนของ AR ในกระบวนการธุรกิจ IP ชำระได้พัฒนาโซลูชันเฉพาะ รางวัลที่คล้ายการ AR ทั้งหมด:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ขั้นตอนการดำเนินการของที่
AR ที่เป็นกระบวนการที่ธุรกิจได้รับการชำระเงินจากลูกค้าสำหรับการบริการหรือสินค้าที่จำหน่าย.
กระบวนการที่มีหลายขั้นตอน:
1 การตัดสินใจของผู้จัดให้บริการบัตรเครดิตตรวจสอบสินค้าและบริการหากลูกค้าในอนาคตที่มีการติดตามทวงเงินที่เพียงพอสำหรับการรับประกันของการให้การบริการหรือ ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ ภายใต้ การบัญชี.
2 . ใบแจ้งหนี้และการจัดจำหน่ายตั๋วแลกเงินจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบริการที่ดี/ที่มา การชำระเงินจะดำเนินการโดยลูกค้าเมื่อมีความพร้อมในการรับชำระค่า.
3 receipting การจัดสรรและการปรับขั้นตอนนี้จะมีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ที่ได้ AR เจ้าหน้าที่ที่ระบุการชำระเงินที่มอบไว้เป็นหลักฐานบัญชีธนาคารผู้จัดให้บริการในระบบ ARจัดสรรให้กับใบแจ้งหนี้และ reconciles เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงินที่ถูกต้อง.
4 คอลเลกชันที่คอลเลกชันเจ้าหน้าที่ระบุว่าใบกำกับสินค้าทั้งหมดที่มีในระยะทางสั้นๆเพื่อไปจ่ายหรือไม่ได้รับค่าจ้างในวันที่ครบกำหนด.
5 ข้อพิพาทการจัดการหากลูกค้าที่ข้อพิพาทร่างพระราชบัญญัติ/ใบแจ้งหนี้ที่โดยปกติขั้นตอนนี้เป็นการบริหารจัดการระหว่างคอลเลกชันที่เจ้าหน้าที่และลูกค้า.
6 โดยทั่วไปแล้ว. หนี้เสียเมื่อร่างพระราชบัญญัติ/ใบแจ้งหนี้ที่ส่งมาถึงกำหนดวันที่และ/หรืออยู่ ภายใต้ ข้อพิพาทและไม่ resolvable เพื่อความพึงพอใจของผู้จัดให้บริการจะได้รับการพิจารณาให้"หนี้เสียที่แล้ว"..
ในขณะที่มีสินค้าให้ความช่วยเหลือธุรกิจที่สามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนต่อไปของที่อยู่ในกระบวนการที่บางส่วนการชำระเงิน IP ได้พัฒนาโซลูชันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่โดดเด่นที่ทำให้กระบวนการของทั้งหมด: