3 Credit Memo Processing3.1 Purpose

3 Credit Memo Processing
3.1 Purpose
You enter a credit memo in the SAP System to correct a vendor invoice. After the payment of the difference between the invoice and the credit memo has been posted, the open items from the invoice, credit memo, and payment can be cleared.
3.1.1 Process Flow
First, you post an invoice for office supplies from one of your vendors. Since some of the supplies have already been paid, you enter a credit memo in the system. The difference between the invoice and the credit memo is to be paid by cheque. To do this, you post an outgoing payment and print the appropriate form. Finally, the open items created by the transaction are cleared manually.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ประมวลผลบันทึกเครดิต 33.1 วัตถุประสงค์คุณสามารถป้อนบันทึกสินเชื่อในระบบ SAP เพื่อแก้ไขใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย หลังจากชำระเงินความแตกต่างระหว่างใบแจ้งหนี้และเครดิต บันทึกได้ถูกลงรายการ บัญชี สินค้าจากอินวอยซ์ บันทึกสินเชื่อ เปิด และสามารถเลือกชำระเงิน3.1.1 กระบวนการไหลครั้งแรก หมายสำนักงานอุปกรณ์จากผู้ขาย เนื่องจากบางส่วนของอุปกรณ์มีการชำระเงินแล้ว คุณสามารถป้อนบันทึกสินเชื่อในระบบ ความแตกต่างระหว่างใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้จะชำระเงินตามเช็ค การทำเช่นนี้ คุณลงรายการบัญชีการชำระเงินขาออก และพิมพ์แบบฟอร์มที่เหมาะสม สุดท้าย รายการเปิดที่สร้างขึ้น โดยธุรกรรมจะถูกล้างด้วยตนเอง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

3 การประมวลผลลดหนี้
3.1 วัตถุประสงค์
ให้ท่านกรอกใบลดหนี้ในระบบ SAP ในการแก้ไขใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย หลังจากการชำระเงินที่แตกต่างระหว่างใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ได้รับการโพสต์รายการที่เปิดให้บริการตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ใบลดหนี้และการชำระเงินสามารถลบ.
3.1.1 ผังกระบวนการ
ขั้นแรกคุณโพสต์ใบแจ้งหนี้สำหรับเครื่องใช้สำนักงานจากหนึ่งใน ผู้ขายของคุณ เนื่องจากบางส่วนของอุปกรณ์ที่ได้รับการจ่ายเงินให้คุณป้อนใบลดหนี้ในระบบ ความแตกต่างระหว่างใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้จะต้องจ่ายด้วยเช็ค การทำเช่นนี้คุณโพสต์จ่ายชำระเงินและพิมพ์รูปแบบที่เหมาะสม สุดท้ายรายการที่เปิดที่สร้างขึ้นโดยการทำธุรกรรมจะถูกล้างออกด้วยตนเอง