HARMLESS HARVEST (THAILAND) LTD is

HARMLESS HARVEST (THAILAND) LTD is expecting the highest standards of ethical, moral and lawful

relationship in its business environment. That is why HARMLESS HARVEST (THAILAND) LTD is giving

via this policy document the frame of the business relationship with their employees and suppliers,

their agents and their contractors, and request all actors to be familiar and comply with all legal

and contractual obligations relating to their business activities, as well as business of conduct rules

defined in this policy.

HARMLESS HARVEST (THAILAND) LTD is setting following ethical rules for all our employees,

regarding all purchasing activities and/or all supplier relationships, in order to fulfill the objective of

a fair, transparent and business ethical relationship with our suppliers.

This is prohibiting the offer or receipt of gifts, hospitality or expenses whenever such arrangements

could affect the outcome of business transactions and are not reasonable.

HARMLESS HARVEST EMPLOYEE BEHAVIOR

full compliance with purchasing procedures described hereinafter.

Prohibition of any behavior – told or untold request - acceptance of any arrangements, such as

personal gifts, commission in money or any other kind, which could affect the outcome of a business

transaction between companies.

Reporting to his top management any tentative from suppliers to influence the results of any

bidding, contract terms by any mean.

Any evidence of misconduct or misbehavior of employees from or with suppliers will be subject to

disciplinary sanction, according to internal rules and regulations of the company, for the employees

and ban for supplier.

PURCHASING PRINCIPLES

1. Any kind of purchase or spending which is engaging the company shall be validated by

authorized person

2. Any kind of purchase must be recorded and must include a Purchase request document

signed by line manager, a Purchase order issued by Procurement and signed by authorized

person, an invoice according to Purchase order issued.

3. No signed Purchase request - no PO issue

4. No signed PO - no payment

PURCHASE ORDER VALIDATION

1. Purchase Request must be signed by department manager

2. Purchase Order must be signed by department director

3. Any Purchase above 50 000 bahts shall be validated by GM.

Purchasing type Validation PO

Coconuts/Capex GM

Other raw and packs Operation director

Factory and maintenance spending Operation director

Others Finance Director

PURCHASING PROCESS DESCRIPTION



Any Purchasing is centralized to the Buyer team and directors of the company. No any other

member of the company is authorized to source, request quotation, commit or negotiate with any

supplier in the name of the company.

Requesters may advise suppliers they have worked with in the past, hence any commission, any gift

of any kind to requester is totally forbidden.

Depending on the spending amount and the services required, 2 to 3 different quotations from

suppliers must be provided for selection.

VENDOR LIST DATABASE – SUPPLIER EVALUATION

Any new supplier must be recorded in system. Minimum information is requested to supplier to join

the vendor list of the company.

A supplier evaluation Is performed by the buyer team and requester. The company may stop at any

time to work with any supplier in case of poor quality of services, missed commitment lead time

or to perform the service expected or evidence of failure to respect the purchasing policy of the

company.

Repeat orders or longer term relationship with suppliers is subject to a purchasing agreement

negotiated by the buying team.

LEAD TIME PURCHASING PROCESS

This is the responsibility of requesters to anticipate Purchase request so that they won t face any

shortage leading to operational issues.

Emergency cases shall be reduced at maximum. Moreover, Emergency cases shall be processed

same way as normal purchasing process : validated Purchase request, validated purchase orders and

invoices are mandatory.

PAYMENT TERMS

Any purchase is subject to agreement on payment terms and/or payment calendars.

C ash payment must be avoided.

Your participation is much appreciated.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เก็บเกี่ยวไม่เป็นอันตราย (ประเทศไทย) จำกัดคาดว่ามาตรฐานสูงสุดของจริยธรรม ศีลธรรม และกฎหมายความสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จึงให้เก็บเกี่ยวไม่เป็นอันตราย (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านเอกสารนโยบายนี้กรอบของความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพนักงานและซัพพลายเออร์ ตัวแทนของพวกเขาและผู้ก่อสร้าง และนักแสดงทั้งหมดมีความคุ้นเคย และปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ร้องขอ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนธุรกิจของกฎจรรยาบรรณ กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เก็บเกี่ยวไม่เป็นอันตราย (ประเทศไทย) จำกัดเป็นการตั้งกติกาจริยธรรมสำหรับพนักงานทุกคน เกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อทั้งหมดและความสัมพันธ์ทั้งหมดในซัพพลายเออร์ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของ ความยุติธรรม โปร่งใส และธุรกิจจริยธรรมสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของเรา นี้ห้ามเสนอหรือรับของขวัญ ต้อนรับ หรือจ่ายเมื่อใดก็ตามเรื่องดังกล่าว ผลต่อผลของธุรกรรมทางธุรกิจและไม่เหมาะสมไม่ลักษณะการทำงานของพนักงานเก็บเกี่ยวไม่เป็นอันตราย ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายนี้จะซื้อ ข้อห้ามของพฤติกรรมใด ๆ บอกหรือคำบอกเล่าขอ - รับของการเตรียมการใด ๆ เช่น ของขวัญส่วนบุคคล คณะกรรมการเงิน หรือ ประเภทอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของธุรกิจ ธุรกรรมระหว่างบริษัท รายงานผู้บริหารระดับสูงของเขาไม่แน่นอนใด ๆ จากซัพพลายเออร์มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ใด ๆ ประมูล สัญญาเงื่อนไข โดยใดหมายถึงประพฤติมีหลักฐานหรือ misbehavior ของพนักงาน หรือ กับผู้ให้บริการจะต้อง โทษทางวินัย ตามภายในกฎและข้อบังคับของบริษัท สำหรับพนักงาน และบ้านสำหรับซัพพลายเออร์หลักการจัดซื้อ1. ชนิดของการซื้อหรือใช้จ่ายที่เป็นส่วนร่วมบริษัทฯ ใด ๆ จะถูกตรวจสอบโดย ผู้ได้รับอนุญาต2. ชนิดของซื้อต้องบันทึก และต้องมีเอกสารคำขอซื้อ ลงนาม โดยผู้จัดการสาย ใบสั่งซื้อที่ออก โดยการจัดซื้อ และลงนามโดยผู้มีอำนาจ คน ใบแจ้งหนี้ตามใบสั่งซื้อออก 3. ไม่มีการเซ็นชื่อขอ - สั่งซื้อ PO ไม่มีปัญหา4. ไม่ลงนามปอ - ไม่มีการชำระเงิน ตรวจสอบใบสั่งซื้อ1. ซื้อขอต้องลงนาม โดยผู้จัดการฝ่าย2. สั่งซื้อต้องลงนาม โดยผู้อำนวยการฝ่าย3. การซื้อเหนือ 50 000 บาท จะถูกตรวจสอบ โดย GMซื้อชนิดตรวจสอบ POกรัมมะพร้าว/ลงทุนดิบอื่น ๆ และแพ็คผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและการใช้จ่ายผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาอื่น ๆ เงินกรรมการคำอธิบายกระบวนการจัดซื้อ ซื้อใด ๆ เป็นแบบรวมศูนย์เพื่อทีมจัดซื้อและกรรมการของบริษัท ไม่มีอื่นใด สมาชิกของบริษัทได้รับอนุญาตให้มา ขอใบเสนอราคา บันทึก หรือเจรจาใด ๆ ผู้จัดจำหน่ายในนามของบริษัท ผู้ขออาจแนะนำผู้ที่พวกเขาได้ทำงานกับในอดีต จึง มีค่านาย หน้า ของขวัญใด ๆ ใด ๆ ให้ผู้ขอทั้งหมดห้ามมิขึ้นอยู่กับจำนวนเงินใช้จ่ายและบริการที่จำเป็น 2-3 ใบเสนอราคาที่แตกต่างจาก suppliers must be provided for selection. VENDOR LIST DATABASE – SUPPLIER EVALUATIONAny new supplier must be recorded in system. Minimum information is requested to supplier to join the vendor list of the company. A supplier evaluation Is performed by the buyer team and requester. The company may stop at any time to work with any supplier in case of poor quality of services, missed commitment lead time or to perform the service expected or evidence of failure to respect the purchasing policy of the company.Repeat orders or longer term relationship with suppliers is subject to a purchasing agreement negotiated by the buying team.LEAD TIME PURCHASING PROCESSThis is the responsibility of requesters to anticipate Purchase request so that they won t face any shortage leading to operational issues. Emergency cases shall be reduced at maximum. Moreover, Emergency cases shall be processed same way as normal purchasing process : validated Purchase request, validated purchase orders and invoices are mandatory.PAYMENT TERMSAny purchase is subject to agreement on payment terms and/or payment calendars.C ash payment must be avoided.Your participation is much appreciated.

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ผลผลิตที่ไม่เป็นอันตราย ( ประเทศไทย ) จำกัด คาดว่าจะได้มาตรฐานสูงสุดของจริยธรรม ศีลธรรม และกฎหมายความสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ นั่นคือเหตุผลที่ไม่เป็นอันตราย ( ประเทศไทย ) จำกัด ให้เก็บเกี่ยวผ่านนโยบายเอกสารกรอบของความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพนักงานและซัพพลายเออร์ของตัวแทนและผู้รับเหมาของพวกเขาและขอให้นักแสดงทุกคนต้องคุ้นเคย และสอดคล้องกับกฎหมายและ ภาระผูกพันตามสัญญา ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขาเช่นเดียวกับธุรกิจของกฎความประพฤติที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ไม่เป็นอันตรายเก็บเกี่ยว ( ประเทศไทย ) จำกัดคือการตั้งค่าต่อไปนี้กฎจริยธรรมสำหรับพนักงานของเราเกี่ยวกับการซื้อทุกกิจกรรม และ / หรือ ความสัมพันธ์ของผู้ผลิตทั้งหมด เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของยุติธรรม โปร่งใส และมีจริยธรรมทางธุรกิจ ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของเรานี้คือ ห้ามให้หรือรับของขวัญต้อนรับหรือค่าใช้จ่ายเมื่อใดก็ตามที่การจัดเรียงเช่นนี้อาจมีผลต่อผลลัพธ์ของการทำธุรกรรมทางธุรกิจและไม่สมเหตุสมผลพฤติกรรมพนักงานเก็บเกี่ยวไม่เป็นอันตรายเต็มรูปแบบสอดคล้องกับขั้นตอนการอธิบายต่อไปนี้ข้อห้ามของพฤติกรรมและบอกหรือบอกเล่าขอ - ยอมรับการจัดเรียงแบบใด เช่นของขวัญส่วนบุคคล , คณะกรรมการเงินหรือชนิดอื่น ๆซึ่งอาจมีผลต่อผลลัพธ์ของธุรกิจธุรกรรมระหว่างบริษัทรายงานการจัดการด้านบนของเขาใด ๆแน่นอนจากซัพพลายเออร์ที่มีอิทธิพลต่อผลใด ๆประมูล , สัญญาข้อตกลงใด ๆหมายถึงหลักฐานการกระทำผิดหรือการประพฤติผิดของพนักงานหรือซัพพลายเออร์จะต้องการลงโทษทางวินัย ตามกฎระเบียบภายใน และข้อบังคับของบริษัท ให้กับพนักงานและบ้านสำหรับซัพพลายเออร์หลักการจัดซื้อ1 . ชนิดใด ๆของการซื้อ หรือการใช้จ่ายซึ่งเป็น บริษัท จะถูกตรวจสอบโดยผู้ได้รับอนุญาต2 . ชนิดของใด ๆที่ซื้อจะถูกบันทึก และจะต้องมีการขอเอกสารลงนามโดยผู้จัดการบรรทัดใบสั่งซื้อที่ออกโดยการจัดหาและลงนามโดยผู้มีอำนาจคน , ใบแจ้งหนี้ตามใบสั่งซื้อที่ออก3 . ไม่เซ็นซื้อขอไม่โปปัญหา4 . ไม่เซ็นโป - ไม่มีการชำระเงินตรวจสอบใบสั่งซื้อ1 . ขอซื้อต้องลงนามโดยผู้จัดการแผนก2 . ใบสั่งซื้อจะต้องลงนามโดยผู้อำนวยการฝ่าย3 . ซื้อเกิน 50 000 บาทจะถูกตรวจสอบโดยกรัมประเภทการตรวจสอบการโพมะพร้าว / บริษัท จีเอ็มดิบ และชุดกรรมการดำเนินงานอื่น ๆโรงงานและซ่อมบำรุงกรรมการดำเนินงานใช้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินอื่นๆรายละเอียดของกระบวนการจัดซื้อซื้อส่วนกลาง ให้ผู้ซื้อ ทีมงานและกรรมการของบริษัท ไม่มีอื่นใดสมาชิกของ บริษัท ได้รับอนุญาตให้มาขอ ใบเสนอราคา , ผูกมัดหรือต่อรองใด ๆซัพพลายเออร์ในนามบริษัทได้รับอาจแนะนำซัพพลายเออร์ที่พวกเขาได้ทำงานร่วมกับในอดีต ดังนั้น คณะกรรมการใด ๆ ของขวัญชนิดใดต้องสั่นคลอน เป็นเรื่องต้องห้ามขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายเงิน และการให้บริการเป็น 2 กับ 3 ต่างกันใบเสนอราคาจากผู้ผลิตต้องให้เลือกรายชื่อฐานข้อมูลผู้ผลิตผู้ขายและการประเมินผลซัพพลายเออร์ใหม่ใด ๆต้องได้รับการบันทึกในระบบ ข้อมูลขั้นต่ำให้ผู้เข้าร่วมผู้ขายรายชื่อบริษัทซัพพลายเออร์ประเมินจะดำเนินการโดยผู้ซื้อทีมและสั่นคลอน . บริษัทอาจหยุดที่ใด ๆเวลาทำงานกับผู้ผลิตใด ๆในกรณีที่คุณภาพของการบริการ พลาดเวลานำความมุ่งมั่นหรือปฏิบัติงานคาดหวังหรือหลักฐานของความล้มเหลวที่จะเคารพนโยบายการจัดซื้อของบริษัทย้ำคำสั่งหรือความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์อยู่ภายใต้ความตกลงจัดซื้อเจรจาโดยการซื้อทีมระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อนี้เป็นความรับผิดชอบของได้รับคาดว่าจะขอซื้อเพื่อให้พวกเขาได้รับรางวัล T หน้าใด ๆปัญหาการขาดแคลนที่นำไปสู่การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินจะถูกลดสูงสุด นอกจากนี้ ในกรณีฉุกเฉินจะถูกประมวลผลเช่นเดียวกับกระบวนการจัดซื้อปกติ : ตรวจสอบคำขอซื้อ ตรวจสอบใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้จะถูกบังคับเงื่อนไขการชําระเงินการซื้อใด ๆขึ้นอยู่กับข้อตกลงในเงื่อนไขการชําระเงิน และ / หรือ ปฏิทิน การชำระเงินC เถ้าการชําระเงินจะต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมของคุณจะนิยมมาก