1)Maintain effective financial cont

1)Maintain effective financial control environment with strong “tone at the top, timely remediation of deficiencies and audit findings, clean SOX certifications in the part of A/P and Tax.
• Ongoing timely and accuracy month-end closing process for A/P (all expense) by complete all expense for accrual within timeline without any issue.
• On track for green KPIS for RTR and PTP metrics:
- Support PTP statistics and reduce blocked invoices for all types of blocked invoices (MRBR, Non PO for coding etc.) and no any open items aged exceeding 30 days
- Ongoing support GRIR review: support team to identify the issue for on time report submission
2. Support for implement BCC model by:
a. Complete to support B-Rite project and ongoing support Integrate Asia standard review work program (RWP) with Global process and B-Rite for efficient Finance review of High Risk spend.
b. Ongoing to support “BCC Implementation Activities” to build out systems and processes needed ,including but not limited to SAP enhancement, new T&E system as required.
c. On track to support all new policies and procedures related to higher risk and non-high risk spend are functional by June 1st; ongoing controls to be tested and confirmed by Audit.
d. Continually support strengthen CME checklist process and review to ensure CME checklist completed for all HCPs/CME activities
e. Improvement and ongoing to strengthen control on A/P and payment process by:
- Minimize cancellation cheque – no cheque cancel due to loose from our control for the 1st haft.
- Finding the best way to improve AP review process to ensure all supporting documents sufficient as the requirement with our control process.
f. Complete to attend BC&D training and fully engage in BCC implementation as identified.
3. On track to support compliance with local law, SEC, FCPA, IFM “Rules of Responsible Conduct” and MJN policy, Engage Global /Regional TAN as appropriate

4. Ongoing to support BPD optimization project, ensure that requestors address BPD follow-ups promptly. Target to reduce at least 10% of aged blocked/parked invoices with Red metric QoQ

5. Achieve and ongoing to complete required training including Read & Understand within timeline frame.

6. Ongoing to follow up tax invoice, receipts less than 90 days for non-HCPs payment and within 90 days for HCPs after cheque pay to suppliers.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ระบบควบคุมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพรักษา 1) กับแข็งแรง "ไม้ที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันเวลาของทรงตรวจสอบค้นพบ สะอาดรับรองท่านในส่วนของ A / P และภาษี•กระบวนการปิดบัญชีสิ้นเดือนทันเวลาและถูกต้องอย่างต่อเนื่องสำหรับ A / P (ค่าใช้จ่ายทั้งหมด) โดยทำค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการรับรู้ภายในเส้นเวลาโดยไม่มีปัญหาใด ๆ•ในการติดตามเขียว KPIS สำหรับวัด RTR และ PTP: -สนับสนุนสถิติ PTP และลดหนี้ถูกบล็อคสำหรับชนิดทั้งหมดของใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อค (MRBR ไม่ใช่ PO สำหรับโค้ดฯลฯ) และไม่มีรายการใด ๆ เปิดอายุเกิน 30 วัน -สนับสนุนการตรวจทาน GRIR: สนับสนุนการตัดสินในเวลาส่งรายงานระบุ2. สนับสนุนแบบจำลอง BCC ใช้โดย:อ.สมบูรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการ B พิธีกรรมและสนับสนุนเอเชียรวมทบทวนมาตรฐานงานโปรแกรม (RWP) ด้วยกระบวนการสากลและพิธีกรรม B สำหรับทบทวนความเสี่ยงสูงในการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ Ongoing เกิดเพื่อสนับสนุน "สำเนาลับถึงดำเนินกิจกรรม" การสร้างระบบและกระบวนการที่จำเป็น รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพของ SAP ต้องการระบบใหม่ T และ E เป็นc. ในการติดตามเพื่อสนับสนุนนโยบายใหม่ทั้งหมดและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงสูงไม่ใช้จะทำงาน โดย 1 มิถุนายน ควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อทดสอบ และยืนยัน โดยการตรวจสอบ d. ต่อเนื่องสนับสนุนเสริมสร้างกระบวนการตรวจสอบ CME และตรวจทานเพื่อให้ตรวจสอบ CME ที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับกิจกรรมทั้งหมด HCPs/CME e. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการควบคุม A / P และชำระเงินที่ดำเนินการโดย: - ลดยกเลิกเช็ค – ยกเลิกเช็คไม่ครบกำหนดเพื่อ loose จากการควบคุมของเราสำหรับ haft 1 -หาทางปรับปรุงจุดการเข้าถึงกระบวนการตรวจทานเพื่อให้เอกสารที่สนับสนุนทั้งหมดเพียงพอตามความต้องการด้วยกระบวนการควบคุมของเรา นี่เสร็จร่วม BC และ D เต็มส่วนร่วมในการดำเนินการสำเนาลับถึงตามที่ระบุ และฝึกอบรม3. ในการติดตามเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย วินาที FCPA, IFM "กฎของความรับผิดชอบดำเนินการ" และ นโยบาย MJN ต่อสู้โลก /Regional ตาลตามความเหมาะสม4. อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ BPD มั่นใจว่า requestors ติดตาม BPD ทันที เป้าหมายการลดอย่างน้อย 10% ของอายุบล็อก/จอดใบแจ้งหนี้กับ QoQ วัดแดง5. ประสบความสำเร็จ และต้องดำเนินการฝึกอบรมรวมทั้งการอ่านและเข้าใจภายในกรอบเส้นเวลา6. ดำเนินการติดตามใบกำกับภาษี ใบรับชำระเงิน HCPs ไม่น้อยกว่า 90 วัน และภายใน 90 วันสำหรับ HCPs หลังเช็คจ่ายซัพพลายเออร์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

1 ) รักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยแรง " น้ำเสียงที่ด้านบน , แก้ไขข้อบกพร่องและทันเวลาของข้อมูลตรวจสอบ ทำความสะอาด ซอก รับรองในส่วนของ A / P และภาษี .
- อย่างต่อเนื่องทันเวลาและความถูกต้องในกระบวนการปิดบัญชีสิ้นเดือน สำหรับ A / P ( ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ) โดยสมบูรณ์ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในระยะเวลาโดยไม่มีปัญหาสำหรับสะสม ใด ๆ .
- ในการติดตามของสีเขียวและตัวชี้วัด :
RTR PTP- สถิติและลดปิดใบแจ้งหนี้สำหรับทุกประเภทของบล็อก ใบแจ้งหนี้ PTP สนับสนุน ( ไม่ใช่ mrbr โปสำหรับการเข้ารหัส ฯลฯ ) และไม่มีการเปิดรายการที่มีอายุเกิน 30 วัน
- grir ทบทวนอย่างต่อเนื่องสนับสนุน : สนับสนุนทีมเพื่อระบุปัญหาเวลาส่งรายงาน
2 สนับสนุนให้ใช้ BCC รุ่น :
aที่สมบูรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการ b-rite และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องรวมโปรแกรมตรวจสอบมาตรฐานเอเชีย ( rwp ) ด้วยกระบวนการสากล และ b-rite ตรวจสอบการเงินที่มีความเสี่ยงสูงใช้
b อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน BCC " เพื่อสร้างระบบและกระบวนการที่จำเป็น รวมถึง แต่ไม่ จำกัด กับ SAP เพิ่มใหม่ T &ระบบ e
C ตามที่ต้องการในการติดตามเพื่อสนับสนุนนโยบายใหม่ทั้งหมดและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นและความเสี่ยงสูง ไม่ใช้หน้าที่โดย 1 มิถุนายน ; อย่างต่อเนื่อง การควบคุมจะถูกทดสอบและยืนยันโดยการตรวจสอบ .
D . การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างกระบวนการตรวจสอบและทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่า CME CME ตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด hcps / CME กิจกรรม
E . การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเสริมสร้างการควบคุมใน A / P และการชําระเงินโดยกระบวนการ :
- ลดการยกเลิกเช็ค รวมทั้งเช็คยกเลิก เนื่องจากหลุดจากการควบคุมของเราสำหรับ 1 ใส่ด้าม
-- หาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ AP เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดที่เพียงพอตามความต้องการ ด้วยกระบวนการการควบคุมของเรา
F . ที่สมบูรณ์ที่จะเข้าร่วมพ.ศ. & D การฝึกอบรมอย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมในการนำ BCC ตามที่ระบุ .
3 ในการติดตามเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น FCPA , SEC , ,