InitiationPurchase Order• Maintain

Initiation

Purchase Order
• Maintain inventory master file
• Capture purchase order information
• Generate purchase order

The Company separate purchasing account for department, supermarket and market, purchase.
For each purchasing account – they also have staff who responsible for purchasing inventories in each part.

Purchasing staff (ฝ่ายบริหารสินค้า) deal with supplier and generate “Purchase Order (PO)” when the stock doesn't enough and send purchase information to Control Department. They will key information into A400 subsystem (ทะเบียนซื้อ). After that Control Department send PO to Accounting Department, accounting staff (K. Yupa and K. Panissara) will rechecked detail in PO with detail in system and then post transaction in system.

Control Department will send PO to vendors and use this PO for good receiving on the delivery date.
In addition, after manager in each department approve, purchasing account generate original purchase order for keep and 4 copies of purchase order distribute to payment account, stock account, supplier, and operation.

• Record purchase order in subsystem
After manager in each department approve purchase order, purchase transaction will be recorded in subsystem. (System for the goods receive at the receiving section) The purchase order will be keyed in the system by the Control Department and the transactions will post and link to general ledger in system by accounting staff.

• Maintain vendor master file

- Inventory - sale
For new supplier, they have to subject to credit approval procedures by ฝ่ายบริหารสินค้า

The Company get remind in AS400 system and then PO document (Detail in PO including purchase price, sell price, supplier name, ETC). Then PO document send to supplier and controller.

- Inventory POS
Transaction inventory POS not generate PO because the company not to be responsible inventory POS.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การเริ่มต้นการสั่งซื้อ•รักษาสินค้าคงคลังไฟล์หลัก•ข้อมูลการสั่งซื้อจับ•สร้างการสั่งซื้อบริษัท บัญชีการจัดซื้อแยกต่างหากสำหรับแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาดซื้อ. สำหรับแต่ละบัญชีซื้อ -. พวกเขายังมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้าคงเหลือในแต่ละส่วนการจัดซื้อพนักงาน (ฝ่ายบริหารสินค้า) ข้อตกลงกับผู้จัดจำหน่ายและสร้าง "ใบสั่งซื้อ (PO)" เมื่อหุ้นไม่เพียงพอและส่งข้อมูลการซื้อเพื่อกรมควบคุม พวกเขาจะคีย์ข้อมูลลงในระบบย่อย A400 (ทะเบียนซื้อ) หลังจากนั้นกรมควบคุมส่งป ณ การฝ่ายบัญชี, พนักงานบัญชี (เคยุพาและเค Panissara) จะเดินทางและรายละเอียดในใบสั่งที่มีรายละเอียดอยู่ในระบบแล้วโพสต์ในระบบการทำธุรกรรม. กรมควบคุมจะส่งใบสั่งไปยังผู้ขายและใช้ PO นี้ได้ดี ที่ได้รับในวันที่ส่งมอบ. นอกจากนี้หลังจากผู้จัดการในแต่ละแผนกอนุมัติการจัดซื้อบัญชีสร้างคำสั่งซื้อเดิมสำหรับเก็บและ 4 สำเนาของการสั่งซื้อกระจายไปยังบัญชีการชำระเงินบัญชีหุ้น, ผู้จัดจำหน่ายและการดำเนินงาน. •การสั่งซื้อที่บันทึกในระบบย่อยหลังจากผู้จัดการในแต่ละแผนกอนุมัติการสั่งซื้อการทำธุรกรรมการซื้อสินค้าจะได้รับการบันทึกไว้ในระบบย่อย (ระบบสำหรับสินค้าที่ได้รับในส่วนที่ได้รับ) คำสั่งซื้อจะได้รับคีย์ในระบบโดยกรมควบคุมและการทำธุรกรรมจะโพสต์และเชื่อมโยงไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบโดยเจ้าหน้าที่บัญชี. •รักษาไฟล์หลักผู้ขาย- สินค้าคงคลัง - ขายสำหรับผู้จัดจำหน่ายใหม่ที่พวกเขามีเรื่องที่จะเครดิตขั้นตอนการอนุมัติจากฝ่ายบริหารสินค้าบริษัท ฯ ได้รับการเตือนในระบบ AS400 แล้วเอกสาร PO (รายละเอียดในใบสั่งซื้อรวมทั้งราคาขายราคาชื่อผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ ) แล้วส่งเอกสาร PO ซัพพลายเออร์และการควบคุม. - สินค้าคงคลัง POS สินค้าคงคลังการทำธุรกรรม POS ได้สร้าง PO เนื่องจาก บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าคงคลัง POS

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เริ่มต้น

สั่งซื้อ
-
- รักษาสินค้าคงคลังไฟล์หลักจับสั่งซื้อข้อมูล
-
สร้างสั่งซื้อแยกบัญชีสำหรับแผนกจัดซื้อ บริษัท ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ตลาด ซื้อ –แต่ละบัญชี
ซื้อพวกเขามีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อสินค้าคงคลังในแต่ละส่วน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( ฝ่ายบริหารสินค้า ) จัดการกับซัพพลายเออร์และสร้างคำสั่งซื้อ ( PO ) " เมื่อหุ้นไม่เพียงพอ และส่งข้อมูลเพื่อควบคุมการซื้อแผนก พวกเขาจะคีย์ข้อมูลลงในระบบ a400 ( ทะเบียนซื้อ ) หลังจาก ที่แผนกควบคุมการส่ง PO ให้แผนกบัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี ( k . ยุพา และเคPanissara ) จะมาตรฐานรายละเอียดใน PO ที่มีรายละเอียดในระบบแล้ว ลงรายการบัญชีธุรกรรมในระบบ

กรมควบคุมจะส่ง PO ให้ผู้ขาย และ ใช้ โป ที่ดีที่ได้รับในวันส่งมอบ
นอกจากนี้ หลังจากที่ผู้จัดการในแต่ละแผนก อนุมัติ จัดซื้อ บัญชี สร้างคำสั่งซื้อเดิมไว้ และ 4 สำเนาใบสั่งซื้อ แจกเงินในบัญชี , บัญชีสต็อกซัพพลายเออร์ และการดําเนินงาน

-
หลังจากบันทึกใบสั่งซื้อในระบบย่อยผู้จัดการในแต่ละแผนก อนุมัติสั่งซื้อ รายการสั่งซื้อจะถูกบันทึกไว้ในนี้ ( ระบบเพื่อรับสินค้าที่ได้รับส่วน ) ใบสั่งซื้อจะถูกป้อนข้อมูลในระบบโดยกรมควบคุมและการทำธุรกรรมจะโพสต์และเชื่อมโยงไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ โดยเจ้าหน้าที่บัญชี .

ขาย - รักษาแฟ้มหลัก

-
- ขายสินค้าคงคลังสำหรับซัพพลายเออร์ใหม่ พวกเขาต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากการฝ่ายบริหารสินค้า

บริษัทได้เตือนในระบบ AS400 และโป ( รายละเอียดในเอกสาร PO รวมทั้งราคาซื้อราคาขาย , ผู้ผลิตชื่อ ฯลฯ ) แล้วเอกสาร PO ส่งซัพพลายเออร์และตัวควบคุม

-
POS สินค้าคงคลังPOS สินค้าคงคลังรายการไม่สร้างโป เพราะบริษัทไม่รับผิดชอบสินค้าคงคลัง POS