• Source Document Authorization Pro

• Source Document Authorization Procedures - ensure that source documents are properly prepared by authorized personnel who are acting within their authority and that an adequate segregation of duties is in place regarding the origination and approval of source documents

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

•แหล่งที่มาของขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสอบว่า มีเตรียมเอกสารต้นทาง โดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตผู้ทำหน้าที่ภายในหน่วยงานของตนอย่างถูกต้อง และเพียงพอแบ่งแยกหน้าที่ว่าสถานที่เกี่ยวกับการสร้างและการอนุมัติของเอกสารต้นทาง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

•แหล่งที่มาของขั้นตอนการอนุมัติเอกสาร - ให้แน่ใจว่าเอกสารต้นฉบับที่มีการจัดทำอย่างถูกต้องโดยผู้มีอำนาจที่จะทำหน้าที่อยู่ภายในอำนาจของพวกเขาและที่แยกเพียงพอของการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวกับการก่อกำเนิดและอนุมัติเอกสารต้นฉบับ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ขั้นตอนการอนุมัติเอกสารแหล่งบริการให้แน่ใจว่าเอกสารจะถูกเตรียมโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการงานที่เพียงพอในสถานที่เกี่ยวกับการเกิดและอนุมัติเอกสารแหล่งที่มา