Adequate separation of duties  Pro

Adequate separation of duties  Proper authorization  Adequate documents and records  Prenumbered documents  Monthly statements  Internal verification procedures

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แยกเพียงพอหน้าที่การอนุญาตที่เหมาะสมเอกสารที่เพียงพอและมีการบันทึกเอกสาร prenumbered งบรายเดือนขั้นตอนการตรวจสอบภายใน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

พอแบ่งแยกหน้าที่ตรวจสอบเหมาะสมพอเอกสารและระเบียนกระบวนงานตรวจสอบภายในเอกสารใบแจ้งยอดรายเดือน Prenumbered

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การแยกเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมการอนุญาตให้ใช้เพียงพอเอกสารและบันทึกเอกสาร prenumbered ขั้นตอนการตรวจสอบงบรายเดือน ภายใน