The Manager Reporting reviews a Sma

The Manager Reporting reviews a Smartview schedule prepared by the consolidation employee A&R that shows that all entities are at Review Level 2. He verifies that the schedule includes the same number of entities as the previous month adjusted for any new entities or deletion of entities. The Manager Reporting reviews the schedules to ensure completeness of the consolidation by making sure that all applicable units have been promoted to Review Level 2 (if not promoted to Review Level 10 for entities that have to be excluded from consolidation) and signs off on the final list as evidence of the review and files the list in the Consolidation Binder.
 
Control Description:
 
Monthly the Manager Reporting reviews a Smartview schedule and verifies the number of entities, and reviews the schedules for completeness.  The final list is signed off as evidence of review, and filed in the Consolidation Binder."

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รายงานจัดการรีวิว Smartview กำหนดการเตรียมพนักงานรวม A&R ที่แสดงว่า เอนทิตีทั้งหมดตรวจสอบระดับ 2 เขายืนยันว่า กำหนดการที่มีหมายเลขเดียวกันของเอนทิตีเป็นเดือนก่อนหน้าการปรับปรุงสำหรับเอนทิตีใหม่หรือลบเอนทิตีใด ๆ รายงานผู้จัดการทานกำหนดการให้ความสมบูรณ์ของการรวมบัญชีโดยตรวจสอบว่า หน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีการส่งเสริมการตรวจสอบระดับ 2 (ถ้า ไม่เลื่อนขั้นเป็น 10 ระดับตรวจสอบสำหรับเอนทิตีที่ต้องแยกจากการรวม) และสัญญาณปิดรายการสุดท้ายเป็นหลักฐานการตรวจทาน และแฟ้มรายการในรวม Binder

รายละเอียดการควบคุม:
 
รายเดือนรายงานผู้จัดการทาน Smartview กำหนดการ และตรวจสอบหมายเลขของเอนทิตี และรีวิวจากตารางสำหรับความสมบูรณ์  รายการสุดท้ายจะออกจากระบบเป็นหลักฐานการตรวจทาน และใน Binder รวม"

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ผู้จัดการการรายงานการตรวจสอบตารางเวลาที่ smartview ที่ได้รับการจัดเตรียมโดยพนักงานของการบูรณาการที่ a&r ที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทั้งหมดอยู่ที่การตรวจสอบระดับ 2 เขาจะตรวจสอบว่าตารางเวลาที่ประกอบด้วยหมายเลขเดียวกันขององค์กรเป็นเดือนก่อนที่ปรับได้สำหรับองค์กรใหม่หรือการลบของหน่วยงานผู้จัดการการรายงานการตรวจสอบที่ตารางเวลาในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสมบูรณ์ของการบูรณาการโดยการทำให้แน่ใจว่าทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับการเลื่อนขั้นในการตรวจดูระดับ 2 (หากไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการตรวจดูระดับ 10 ของหน่วยงานที่จะต้องถูกแยกออกจากการผนวกรวม)และมีป้ายปิดอยู่ในรายการสุดท้ายเป็นหลักฐานของการตรวจสอบไฟล์และรายการในการผนวกรวมที่ยึด.

การควบคุมคำอธิบาย:

ผู้จัดการรายเดือนการรายงานให้การตรวจสอบตารางเวลา smartview และจะตรวจสอบหมายเลขที่ขององค์กรและการตรวจสอบตารางเวลาที่ถูกต้องครบถ้วน รายการสุดท้ายที่มีการลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและจัดเก็บไว้ในการผนวกรวมที่ที่ยึด"