Subject: Store requisition procedur

Subject: Store requisition procedure Date Issue: June 6th, 2016
CC: Accounting Effective Date: August 1st, 2016
Prepared by:
Position: Financial Controller

Signature:
Approved By:
Position: General Manager

Signature:


OBJECTIVE

To ensure that proper procedures are followed for the issuance of all inventory items.

POLICY

1. All inventory items issued to outlets must be supported by a complete, valid and properly approved store requisition form.

2. The Storekeeper may reject incomplete or illegible store requisition forms.

PROCEDURE

I. Timing of requisition

1. The hotel must determine official issuing hours and a daily cut off time for accepting store requisitions.

2. Goods cannot be issued after hours except in the case of an emergency.



II. Requisition procedure

1. The Storekeeper must not issue goods unless a store requisition form is submitted and approved by an appropriate department head. A list of Department Heads able to approve stock requisitions must be prepared.

2. A store requisition form will be issued in two copies by the requesting department and routed to the relevant department head for approval. Once signed, the store requisition should be handed to the Storekeeper for preparation and subsequent issue.

3. The Storekeeper should ensure that requisition forms submitted are complete. If a requisition form is not complete, is illegible, or lacks signatures for approval, such requisition form should be rejected.

4. The Storekeeper must prepare and issue goods as per the store requisition form; at the time of issuance, he and the person receiving the goods will sign on the requisition form to acknowledge the process.

5. After the goods are issued, a copy of the requisition form is returned to the requesting department along with the goods. The original requisition form is entered into the inventory system.

6. The Cost Controller should always check to determine whether original data was correctly input into the system.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Subject: Store requisition procedure Date Issue: June 6th, 2016CC: Accounting Effective Date: August 1st, 2016Prepared by: Position: Financial ControllerSignature: Approved By: Position: General ManagerSignature:OBJECTIVETo ensure that proper procedures are followed for the issuance of all inventory items.POLICY1. All inventory items issued to outlets must be supported by a complete, valid and properly approved store requisition form.2. The Storekeeper may reject incomplete or illegible store requisition forms.PROCEDUREI. Timing of requisition1. The hotel must determine official issuing hours and a daily cut off time for accepting store requisitions.2. Goods cannot be issued after hours except in the case of an emergency.II. Requisition procedure1. The Storekeeper must not issue goods unless a store requisition form is submitted and approved by an appropriate department head. A list of Department Heads able to approve stock requisitions must be prepared.2. A store requisition form will be issued in two copies by the requesting department and routed to the relevant department head for approval. Once signed, the store requisition should be handed to the Storekeeper for preparation and subsequent issue.3. The Storekeeper should ensure that requisition forms submitted are complete. If a requisition form is not complete, is illegible, or lacks signatures for approval, such requisition form should be rejected.4 Storekeeper.ต้องเตรียม และออกสินค้าตามแบบฟอร์มใบขอเก็บ เวลาออก เขาและผู้รับสินค้าจะลงชื่อในแบบฟอร์มใบขอรับทราบกระบวนการ5. หลังจากออกสินค้า สำเนาแบบฟอร์มใบขอซื้อถูกส่งกลับไปฝ่ายร้องขอพร้อมกับสินค้า แบบฟอร์มใบขอซื้อเดิมถูกป้อนเข้าสู่ระบบสินค้าคงคลัง6.ควบคุมค่าใช้จ่ายควรตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่า ข้อมูลเดิมถูกป้อนอย่างถูกต้องลงในระบบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เรื่อง: เก็บใบขอเสนอขั้นตอนการออก ณ วันที่: 6 มิถุนายน 2016
CC บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2016
จัดทำโดย:
ตำแหน่ง: ควบคุมทางการเงินลายเซ็น: อนุมัติโดย: ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไปลายเซ็น: วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าวิธีการที่เหมาะสมจะตามมาสำหรับ การออกรายการสินค้าคงคลังทั้งหมด. นโยบาย1 รายการสินค้าคงคลังทั้งหมดออกไปยังร้านจะต้องได้รับการสนับสนุนโดยสมบูรณ์ถูกต้องและได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตามแบบฟอร์มการจัดเก็บเบิก. 2 ภัณฑารักษ์อาจปฏิเสธรูปแบบการจัดเก็บใบเบิกที่ไม่สมบูรณ์หรืออ่านไม่ออก. ขั้นตอนที่หนึ่ง ระยะเวลาของใบขอเสนอ1 โรงแรมจะต้องตรวจสอบชั่วโมงออกอย่างเป็นทางการและการตัดทุกวันเวลาปิดการรับใบขอเสนอร้านค้า. 2 สินค้าที่ไม่สามารถออกหลังชั่วโมงยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน. ครั้งที่สอง ขั้นตอนใบเบิก1 ภัณฑารักษ์ไม่ต้องเบิกจ่ายสินค้าเว้นแต่จะเป็นรูปแบบการจัดเก็บมีการส่งใบขอเสนอและอนุมัติโดยหัวหน้าแผนกที่เหมาะสม รายชื่อของกรมหัวสามารถอนุมัติใบขอเสนอหุ้นจะต้องเตรียม. 2 รูปแบบการจัดเก็บใบเบิกจะออกในสองฉบับโดยกรมร้องขอและส่งไปยังหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ลงนามเมื่อใบขอเสนอร้านควรจะมอบให้ภัณฑารักษ์สำหรับการเตรียมการและปัญหาที่ตามมา. 3 ภัณฑารักษ์ควรให้แน่ใจว่ารูปแบบใบเบิกส่งจะเสร็จสมบูรณ์ ถ้าแบบฟอร์มเบิกไม่สมบูรณ์อ่านไม่ออกหรือขาดลายเซ็นสำหรับการอนุมัติใบขอเสนอรูปแบบดังกล่าวควรจะปฏิเสธ. 4 ภัณฑารักษ์จะต้องเตรียมความพร้อมและการเบิกจ่ายสินค้าตามรูปแบบการจัดเก็บเบิก; ในช่วงเวลาของการออกเขาและผู้ที่ได้รับสินค้าที่จะลงนามในแบบฟอร์มใบขอเสนอเพื่อรับทราบกระบวนการ. 5 หลังจากที่สินค้าที่จะออกสำเนาแบบฟอร์มใบขอเสนอซื้อจะถูกส่งกลับไปยังแผนกร้องขอพร้อมกับสินค้า แบบฟอร์มใบขอเสนอต้นฉบับจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบสินค้าคงคลัง. 6 ควบคุมค่าใช้จ่ายควรตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลเดิมเป็นอย่างถูกต้องเข้าสู่ระบบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หัวข้อ : ขอวิธีเก็บวันที่ออก : 6 มิถุนายน 2016CC : วันที่ : 1 สิงหาคม 2552 บัญชีจัดทำโดย :ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมการเงินลายเซ็น :ได้รับการอนุมัติโดยตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไปลายเซ็น :วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่า ขั้นตอนที่ถูกต้องตาม สำหรับการออกรายการสินค้าคงคลังนโยบาย1 . สินค้าทั้งหมดของออกไปที่ร้านจะต้องได้รับการสนับสนุนโดยสมบูรณ์ ถูกต้องและถูกอนุมัติร้านเอกสารแบบฟอร์ม2 . พวกเจ้าของร้านค้าอาจปฏิเสธไม่สมบูรณ์หรืออ่านไม่ออกเก็บเอกสารแบบฟอร์มขั้นตอนผมเลยเรียกร้อง1 . โรงแรมต้องกำหนดอย่างเป็นทางการออกชั่วโมงและทุกวัน ตัดเวลาสำหรับการ requisitions ร้าน2 . สินค้าจะออกหลังจากชั่วโมงยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน2 . กระบวนการเรียกร้อง1 . พระประเทียบต้องไม่ปัญหาสินค้า เว้นแต่ร้านเอกสารแบบฟอร์มการยื่นและได้รับการอนุมัติโดยแผนกที่เหมาะสมหัว รายการของหัวหน้าหน่วยงานสามารถอนุมัติหุ้น requisitions ต้องเตรียมตัว2 . ร้าน - ฟอร์มจะออก 2 เล่ม โดยขอให้กรมและส่งต่อให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุมัติ ลงนาม , ร้านจำเป็นควรยื่นให้เจ้าของร้านค้าสำหรับการเตรียมการและปัญหาที่ตามมา3 . พวกเจ้าของร้านค้าควรแน่ใจว่ารูปแบบส่งเบิกให้ครบถ้วน ถ้าสั่งแบบไม่สมบูรณ์ คือ ไม่ถูกต้อง หรือขาดลายเซ็นอนุมัติ แบบฟอร์มคำร้องดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ4 . พระประเทียบต้องเตรียมความพร้อมและปัญหาสินค้าตามร้านเอกสารแบบฟอร์ม ในเวลาของการออกเขาและคนที่รับสินค้าจะลงนามในแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเพื่อรับทราบกระบวนการ5 . หลังจากสินค้าได้รับสำเนาของแบบฟอร์มเบิกกลับขอแผนกพร้อมกับสินค้า รูปแบบเอกสารต้นฉบับจะถูกส่งเข้าไปในระบบสินค้าคงคลัง6 . ควบคุมต้นทุนควรตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลเดิมถูกต้องป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบ