copy of the F&B POS terminal system

copy of the F&B POS terminal system bill will be attached for the guest’s reference.

If the Banquet Event order states that the bill will be sent to the guest, it shall transfer the banquet bill to the city ledger account or the appropriate PM (Payment Master) folio on the Front office software.

If the bill is suppose to be send to the company or paid by the guest later ( biil or hold) then the banquet manager should get the signature of the guest on copies of the bill.

At the end of the day, the Assistant Banquet Manager / Banquet Manager will make a report of all closed checks and will attach the relevant bills (2 copies if paid, 3 copies if transferred to the city ledger account).

Drop the banquet bills folder at the front desk cashier / Night auditor. Because all hard copy should be submitted to the accounts department.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

จะแนบสำเนาตั๋ว F & B POS ระบบเทอร์มินัลสำหรับการอ้างอิงของลูกค้าถ้าสั่งสัมนาจัดงานระบุว่า รายการจะถูกส่งไปห้องพัก มันจะต้องโอนตั๋วเลี้ยงเมืองบัญชีหรือใบแจ้งรายการของ PM (ชำระเงินหลัก) ที่เหมาะสมบนหน้าออฟฟิศถ้ารายการเป็นการสมมติว่า ถูกส่งไปยังบริษัท หรือชำระค่าบริการในภายหลัง (biil หรือค้าง) แล้วจัดการเลี้ยงควรได้ลายเซ็นของแขกในสำเนาตั๋วแลกเงินเมื่อสิ้นสุดวัน ผู้ช่วยผู้จัดการจัดเลี้ยงผู้เลี้ยงจะทำการตรวจสอบการปิดทั้งหมด และจะแนบใบ (สำเนา 2 ถ้าจ่าย สำเนา 3 ถ้าโอนไปบัญชีแยกประเภทการเมือง)วางโฟลเดอร์รายการจัดเลี้ยงที่พนักงานต้อนรับ / คืนผู้ตรวจสอบ เนื่องจากเอกสารทั้งหมดควรถูกส่งไปแผนกบัญชี

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สำเนาของ F & B เรียกเก็บเงินระบบ POS โดยจะแนบสำหรับการอ้างอิงของผู้เข้าพัก. ถ้าคำสั่งที่จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงระบุว่าการเรียกเก็บเงินจะถูกส่งไปให้ผู้เข้าพักจะต้องถ่ายโอนการเรียกเก็บเงินที่จัดเลี้ยงไปยังบัญชีแยกประเภทเมืองหรือ PM เหมาะสม (Master ชำระเงิน ) ยกบนซอฟต์แวร์สำนักงานด้านหน้า. ถ้าบิลจะคิดว่าจะถูกส่งไปยัง บริษัท หรือจ่ายโดยผู้เข้าพักในภายหลัง (biil หรือถือ) จากนั้นก็จัดการจัดเลี้ยงควรจะได้รับลายเซ็นของผู้เข้าพักในสำเนาของใบเรียกเก็บเงิน. ในตอนท้าย ในวันนี้ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง / ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงจะทำรายงานการตรวจสอบปิดทั้งหมดและจะแนบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (2 ชุดถ้าจ่าย 3 ชุดถ้าโอนไปยังบัญชีแยกประเภทเมือง). วางค่าจัดเลี้ยงโฟลเดอร์ที่ด้านหน้า แคชเชียร์โต๊ะ / ผู้สอบบัญชีคืน คัดลอกยากเพราะทุกคนควรจะถูกส่งไปยังแผนกบัญชี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คัดลอกของ F & B POS ระบบบิลจะแนบสำหรับแขกอ้างอิง

ถ้าเลี้ยงเหตุการณ์เพื่อระบุว่า รายการจะถูกส่งไปยังลูกค้าจะโอนห้องบิลเมืองบัญชีแยกประเภทบัญชี หรือ PM ที่เหมาะสม ( อาจารย์จ่าย ) ยกที่หน้าสำนักงานซอฟต์แวร์ .

ถ้าบิลจะต้องส่งถึงบริษัทฯ หรือเงินจากแขกนะ ( biil หรือค้าง ) แล้วจัดการเลี้ยงควรได้รับลายเซ็นของผู้เข้าพักบนสำเนาบิล

ในที่สุด ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ จัดเลี้ยง จัดเลี้ยง จะทำรายงานการตรวจสอบปิดทั้งหมด และ จะแนบใบเสร็จที่เกี่ยวข้อง ( 2 เล่ม ถ้าเงิน 3 ฉบับ ถ้าโอนไปบัญชีแยกประเภท บัญชีเมือง

)วางบิล จัดเลี้ยง โฟลเดอร์ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ / คืน ผู้สอบบัญชี เพราะทั้งหมดที่คัดลอกยากจะถูกส่งไปยังฝ่ายบัญชี .