We have received an invoice from yo

We have received an invoice from your company that does not reference a purchase order number issued by Maxim Procurement. Our company policy requires that all invoices reference a valid purchase order number in order to receive payment.

Please send us a revised invoice with valid PO number so we can proceed with processing.

Please note that this will NOT be processed until we receive the revised invoice.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัทของคุณที่อ้างอิงหมายเลขใบสั่งซื้อที่ออก โดยจัดซื้อแม็ก นโยบายของบริษัทของเราต้องการให้ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดอ้างอิงหมายเลขใบสั่งซื้อที่ถูกต้องเพื่อรับเงิน กรุณาส่งใบแจ้งหนี้การปรับปรุง ด้วยหมายเลขใบสั่งซื้อถูกต้องเพื่อให้เราสามารถดำเนินการประมวลผล โปรดทราบว่า นี้จะไม่ถูกประมวลผลจนกว่าเราได้รับใบแจ้งหนี้ที่แก้ไข

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราได้รับใบแจ้งหนี้จาก บริษัท ที่ไม่อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อที่ออกโดย Maxim จัดซื้อจัดจ้าง นโยบายของ บริษัท ของเราต้องการให้ทุกใบแจ้งหนี้อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับการชำระเงิน. กรุณาส่งใบแจ้งหนี้ฉบับปรับปรุงใหม่ที่มีจำนวน PO ถูกต้องเพื่อให้เราสามารถดำเนินการกับการประมวลผล. โปรดทราบว่านี้จะไม่ต้องดำเนินการจนกว่าเราจะได้รับใบแจ้งหนี้ฉบับปรับปรุงใหม่ .

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราได้รับใบแจ้งหนี้จาก บริษัท ของคุณที่ไม่อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อที่ออกโดย Maxim จัดซื้อจัดจ้าง นโยบาย บริษัท ของเราต้องการให้ทั้งหมดอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องเพื่อรับเงิน

กรุณาส่งแก้ไขใบแจ้งหนี้กับถูกต้อง PO จำนวนเราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการประมวลผล .

โปรดทราบว่านี้จะไม่สามารถดำเนินการจนกว่าเราจะได้รับการแก้ไขใบแจ้งหนี้