((b) Local Facultative Outward Clai

(
(b) Local Facultative Outward Claim
1. Non-Motor Claim dept. forward the copy of R/I Loss Settlement Advice to Finance account staff and she/he issues receipt by manual for collection.
2. When receiving the collection, Cashier will match the collection with the copy of R/I Loss Settlement Advice and the copy of receipt, and then updates the Daily Collection Report upon receiving the cash/cheque payment. The copy of receipt is filed in number order in separate file.
3. Cashier assigns the number of the Receipt Voucher, fills in received cash/cheque amount, and signs in the “Received by” field, then pass to responsible supervisor for review.
4. Cashier updates the daily collection report upon receiving the cash/cheque payment.
5. After review, Cashier or the collection staff does the settlement of claim in Polisy Asia system, signs in the “Settled by” field, and the Finance Supervisor will print out the List of Pending Receipts Report for attaching the Receipt Voucher.
6. Accounting Input Clerk posts the transaction of the Receipt Voucher in General Ledger Module within 3 days, and signs in the “Posted by” with date.
7. The accounting entry is

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

(
(ข) ท้องถิ่นเรียกร้องตามอำเภอใจออกไปด้านนอก
1. สินไหมประกันภัยฝ่ายเรียกร้อง. ไปข้างหน้าสำเนาของ r / i แนะนำเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานการสูญเสียเงินทุนเพื่อการพนักงานบัญชีและเขา / เธอออกใบเสร็จรับเงินโดยใช้ในการเก็บรวบรวม.
2. เมื่อได้รับการเก็บรวบรวม แคชเชียร์จะตรงกับคอลเลกชันที่มีสำเนาของ r / i แนะนำเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและการสูญเสียสำเนาใบเสร็จรับเงิน,แล้วปรับปรุงรายงานการจัดเก็บทุกวันเมื่อได้รับการชำระเงินเงินสด / กา สำเนาใบเสร็จรับเงินจะยื่นในการสั่งซื้อสินค้าในจำนวนแฟ้มแยกต่างหาก.
3 แคชเชียร์ระบุเลขที่ของบัตรกำนัลใบเสร็จรับเงิน, เติมเงินที่ได้รับ / จำนวนการตรวจสอบและสัญญาณใน "ที่ได้รับจากเขต" แล้วส่งผ่านไปยังผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในการทบทวน
4แคชเชียร์ปรับปรุงรายงานการจัดเก็บทุกวันเมื่อได้รับการชำระเงินเงินสด / ตรวจสอบ.
5 หลังจากแคชเชียร์หรือพนักงานเก็บการตั้งถิ่นฐานของการเรียกร้องในระบบ polisy เอเชียสัญญาณใน "นั่ง" สนามและหัวหน้างานการเงินจะพิมพ์ออกรายการของรายงานใบเสร็จรับเงินที่ค้างอยู่สำหรับติดบัตรกำนัลใบเสร็จรับเงินไม่.
6บัญชีข้อความเสมียนป้อนการทำธุรกรรมของบัตรกำนัลใบเสร็จรับเงินในโมดูลบัญชีแยกประเภททั่วไปภายใน 3 วันและสัญญาณใน "โพสต์โดย" กับวันที่.
7 รายการบัญชีที่เป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

(
(b) ถิ่น Facultative ขาออกร้อง
1 ฝ่ายเรียกร้องไม่ใช่มอเตอร์ส่งสำเนาของ R / ฉันสูญเสียคำแนะนำการชำระเงินการเงินบัญชีพนักงาน และ she/he ปัญหารับ โดยคู่มือการเรียกเก็บเงิน
2 เมื่อได้รับการเรียกเก็บเงิน พนักงานเก็บเงินจะตรงกับคอลเลกชันที่ มีสำเนาของ R / ผมแนะนำการชำระเงินขาดทุนและสำเนาใบเสร็จ และจากนั้นปรับปรุงรายงานเรียกเก็บเงินประจำวันเมื่อได้รับชำระเงินสด/เช็ค ยื่นสำเนาใบรับตามลำดับหมายเลขในแฟ้มแยกต่างหาก
3 พนักงานเก็บเงินกำหนดหมายเลขของใบสำคัญรับ ได้รับเงินสด/เช็คยอดเงิน เติม และลงทะเบียนในฟิลด์ "รับ" แล้ว ส่งไปผู้รับผิดชอบสำหรับการตรวจทาน
4 พนักงานปรับปรุงรายงานเรียกเก็บเงินประจำวันเมื่อได้รับชำระเงินสด/เช็ค.
5 หลังจากตรวจทาน พนักงานเก็บเงินหรือพนักงานเก็บไม่การจ่ายเงินในระบบ Polisy เอเชีย เครื่องหมายในฟิลด์ "จับคู่โดย" และผู้ควบคุมทางการเงินจะพิมพ์รายการของรอรับรายงานแนบใบสำคัญรับจะ
6 เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลบัญชีการลงรายการบัญชีธุรกรรมใบสำคัญรับในโมดูล Ledger ทั่วไปภายใน 3 วัน และสัญญาณในการ "โพสต์โดย" กับวัน
7 รายการบัญชี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

(
( B )ท้องถิ่น facultative นอกอ้าง
1 . non-motor อ้างว่าเซ็นทรัลส่งต่อสำเนาการให้คำปรึกษา R / I การสูญเสียการชำระเงินให้กับพนักงานบัญชีการเงินและเขา/เธอปัญหาได้รับคู่มือสำหรับการเก็บ.
2 เมื่อได้รับคอลเลคชั่นที่แคชเชียร์จะตรงกับคอลเลคชั่นที่พร้อมด้วยสำเนาการให้คำปรึกษา R / I การสูญเสียการชำระเงินและสำเนาที่ได้รับและแล้วการปรับปรุงทุกวันคอลเลคชั่นรายงานเมื่อได้รับเงินที่/การตรวจสอบการชำระเงิน สำเนาที่ได้รับคือจัดไฟล์ในการสั่งซื้อหมายเลขในไฟล์แยกต่างหาก.
3 แคชเชียร์จะกำหนดหมายเลขที่ได้รับบัตรของขวัญของท่านที่กรอกข้อมูลในแคชได้รับ/ปริมาณเช็คอินและป้ายในที่"ได้รับ"จากนั้นจึงเดินทางผ่านให้กับซุปเปอร์ไวเซอร์รับผิดชอบสำหรับการตรวจสอบ
4 .การปรับปรุงแคชเชียร์เช็คคอลเลคชั่นทุกวันที่รายงานเมื่อได้รับเงินที่/การตรวจสอบการชำระเงิน.
5 หลังการตรวจสอบพนักงานรับจ่ายเงินหรือพนักงานคอลเลคชั่นที่จะชำระเงินที่มีการเรียกร้องการใน ภูมิภาค เอเชีย polisy ระบบสัญญาณใน"ไปตั้งรกรากอยู่ที่"ซุปเปอร์ไวเซอร์และการเงินการธนาคารที่จะพิมพ์ออกจากรายการของรอรับรายงานสำหรับการใส่ได้รับบัตรของขวัญของท่าน.
6การบัญชีอินพุตเสมียนเสาการทำธุรกรรมที่ได้รับบัตรของขวัญของท่านที่อยู่ในบัญชี แยกประเภท ทั่วไปโมดูล ภายใน 3 วันและป้ายใน"ประกาศโดย"พร้อมด้วยวันที่.
7 . รายการบันทึกบัญชีที่จะตอบแทน