Remark:This finding has been resolv

Remark:
This finding has been resolved, in response to KPMG recommendation, since January 4, 2016.
Implication
Unauthorized customer waivers may result in inaccurate revenue from post-paid service.
Risk Level
Medium
Recommendation
Management should consider reviewing the list of user accounts with excessive approval limit as noted and removing such excessive approval limit upon receiving confirmation from relevant business users.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

หมายเหตุ:ค้นพบนี้ได้รับการแก้ไข การแนะนำสอบ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2016นัยสละลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้รายได้ไม่ถูกต้องจากการชำระบริการระดับความเสี่ยงปานกลางคำแนะนำการจัดการควรพิจารณาตรวจทานรายการของบัญชีผู้ใช้พร้อมอนุมัติเกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ และเอาวงเงินอนุมัติที่มากเกินไปดังกล่าวเมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ใช้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หมายเหตุ:
การค้นพบนี้ได้รับการแก้ไขในการตอบสนองต่อคำแนะนำของ บริษัท เคพีเอ็ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2016
ความหมาย
สละลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้รายได้ที่ไม่ถูกต้องจากบริการหลังการชำระเงิน.
ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง
คำแนะนำ
การบริหารจัดการควรพิจารณาทบทวนรายชื่อบัญชีผู้ใช้ที่มีมากเกินไป วงเงินอนุมัติตามที่ระบุไว้และลบวงเงินที่มากเกินไปเช่นเมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ใช้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หมายเหตุ :การค้นพบนี้ได้รับการแก้ไขในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ เฮลิโคเนีย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2016 .โดยปริยายผ่อนผันลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้รายได้ที่ไม่ถูกต้องจากโพสต์จ่ายบริการระดับความเสี่ยงปานกลางแนะนำผู้บริหารควรพิจารณาทบทวนรายการของบัญชีผู้ใช้กับวงเงินอนุมัติมากเกินไปตามที่ระบุไว้ และเอา เช่น การอนุมัติวงเงินมากเกินไป เมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ใช้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง