There is no formalized Standard Ope

There is no formalized Standard Operating Procedure for Customer master creation and maintenance. Review indicated that the country has a customer opening form and a document explaining the system screenshots which enables a user to navigate the steps in JDE, however it lacked control activities / checks to be performed, including the following:
• Details of supporting documentation required for creation, modification and deletion of customer code and pricing.
• Control checks to be performed e.g. duplicate customer code checks, pricing completeness checks.
• Approval matrix for various setup and changes made to the masters
• Customer blocking and unblocking
• Monitoring activities

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ไม่มีกรงเล็บขั้นตอนการดำเนินมาตรฐานสำหรับการสร้างหลักของลูกค้าและการบำรุงรักษา ทบทวนชี้ให้เห็นว่าประเทศที่มีรูปแบบการเปิดของลูกค้าและเอกสารอธิบายภาพหน้าจอระบบซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เพื่อนำทางขั้นตอนใน JDE แต่มันขาดการควบคุมกิจกรรม / การตรวจสอบที่จะดำเนินการรวมถึงต่อไปนี้:
•รายละเอียดของเอกสารสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการสร้างการปรับเปลี่ยนและการลบรหัสลูกค้าและการกำหนดราคา
•การตรวจสอบการควบคุมที่จะดำเนินการเช่นผู้ ซ้ำการตรวจสอบรหัสของลูกค้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของการกำหนดราคา.
•เมทริกซ์ได้รับการอนุมัติสำหรับการตั้งค่าต่างๆและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนาย
•การป้องกันของลูกค้าและกิจกรรม
•การตรวจสอบการปลดบล็อก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ไม่ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานอย่างเป็นทางการลูกค้าหลักการสร้างและบำรุงรักษาได้ ตรวจสอบระบุว่า ประเทศที่มีลูกค้าเปิดแบบฟอร์ม และเอกสารอธิบายหน้าจอของระบบซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำขั้นตอนใน JDE แต่มันขาดกิจกรรมควบคุม / ตรวจสอบการทำ รวมถึงต่อไปนี้:
รายละเอียด•สนับสนุนเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสร้าง แก้ไข และลบรหัสลูกค้าและราคา
•การตรวจสอบควบคุมการทำซ้ำเช่นตรวจสอบรหัสลูกค้า ราคาตรวจสอบสมบูรณ์
•เมตริกซ์การอนุมัติสำหรับการติดตั้งและแปลงแบบต่าง ๆ
•ลูกค้าบล็อก และบล็อก
•ตรวจสอบกิจกรรม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ไม่มีมาตรฐานการทำงานตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการสำหรับการบำรุงรักษาและการสร้างหลักของลูกค้า การตรวจสอบระบุว่าประเทศที่มีการเปิดลูกค้าและเอกสารที่อธิบายถึง ภาพ หน้าจอระบบซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางไปตามขั้นตอนใน jde แต่ถึงอย่างไรก็ตามโรงแรมยังขาดกิจกรรมการควบคุมตรวจสอบเพื่อดำเนินการรวมถึงต่อไปนี้
•รายละเอียดของเอกสารประกอบที่จำเป็นสำหรับการปรับเปลี่ยนการสร้างและการลบการตั้งราคาและรหัสลูกค้า.
•การควบคุมตรวจสอบการทำซ้ำกันเช่นลูกค้ารหัสตรวจสอบ,การตั้งราคาถูกต้องครบถ้วนตรวจสอบ.
•การอนุมัติ Matrix Storage Technology สำหรับการตั้งค่าต่างๆและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบรรดาเซียน
•ลูกค้าการปิดกั้นและปิดกั้น
•การตรวจสอบกิจกรรม