As you discuss with me on January.

As you discuss with me on January. User have responsible provide request form and send to Greg approval and attached all document support to scanner for submit to SSC team create Debit Note. I don't know what you want to let me do anything. This is the first time we have issued Debit Note for charge back to supplier. I would like to know who should create Debit Note to vendor?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ขณะที่คุณสนทนาด้วยในเดือนมกราคม ผู้ใช้มีความรับผิดชอบให้ครบถ้วน และส่งไปอนุมัติกาสนับสนุนเอกสารทั้งหมดแนบกับสแกนเนอร์สำหรับส่ง SSC ทีมการบันทึกเดบิต ฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการให้ฉันทำอะไร นี่คือครั้งแรกที่เราได้ออกบันทึกเดบิตค่ากลับไปยังผู้จัดจำหน่าย อยากทราบที่ควรสร้างบันทึกเดบิตผู้จัดจำหน่ายหรือไม่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในขณะที่คุณพูดคุยกับผมเมื่อวันที่ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบให้ฟอร์มคำขอและส่งไปยังเกร็กได้รับการอนุมัติและการสนับสนุนเอกสารแนบในการสแกนเนอร์สำหรับส่งไปยังทีมงานของเอสเอสสร้างหมายเหตุเดบิต ผมไม่ทราบว่าสิ่งที่คุณต้องการที่จะให้ฉันทำอะไร นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ออกหมายเหตุเดบิตสำหรับค่าใช้จ่ายกลับไปยังผู้ผลิต ผมอยากจะรู้ว่าใครควรสร้างหมายเหตุเดบิตไปยังผู้ขาย?

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อย่างที่คุณพูดกับผมในเดือนมกราคม ผู้ใช้มีความรับผิดชอบให้แบบฟอร์มและส่งแนบเอกสารการอนุมัติเกร็กและสนับสนุนเครื่องสแกนเนอร์สำหรับส่งทีม SSC สร้างบัตรเดบิตหมายเหตุ ผมไม่รู้ว่าคุณต้องการให้ฉันทำอะไร นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ออกบัตรเดบิตหมายเหตุสำหรับชาร์จกลับไปยังซัพพลายเออร์ ฉันต้องการจะรู้ว่าใครควรสร้างเดบิตหมายเหตุผู้ขาย ?