Below are all information as you me

Below are all information as you mention.
- Separate to 3 main cause of duplicate customers at JDE master file.
- Case no. 1-2 are biz need.
- Case no.3 is the case of the customer who lost contact with long time but the return to do biz with us again.
In case of the customer lost contact with us >2 year, we will put DA (Dormant Account Hold) at JDE master file for hold every new order.
But when the customer came to do biz with us again, we open new customer file again. (see n/a for Hold Code at JDE master file column).

For my suggestion
1. When the customer go to Dormant account, we will reduce their credit limit to 1 or 0 .
2. When new customer came to credit team, we will validate at Customer Name and Tax ID .
3. If we found the customer is Dormant Account, we will call old customer master file to update their information. (no open new master file)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลที่คุณกล่าวถึง
-. แยก 3 สาเหตุหลักของลูกค้าที่ซ้ำกันที่ไฟล์หลัก JDE
- กรณีที่ไม่มี 1-2 มีความจำเป็นในระยะยาว
-.. กรณีที่ 3 เป็นกรณีของลูกค้าที่ขาดการติดต่อกับนาน แต่ผลตอบแทนระยะยาวที่จะทำกับเราอีกครั้ง
ในกรณีที่ลูกค้าขาดการติดต่อกับเรา> 2 ปีเรา จะทำให้ดา (ถือบัญชีอยู่เฉยๆ) ที่ไฟล์หลัก JDE เพื่อถือทุกคำสั่งใหม่.
แต่เมื่อลูกค้ามาทำระยะยาวกับเราอีกครั้งที่เราเปิดไฟล์ลูกค้าใหม่อีกครั้ง (ดู n / a รหัสไว้ที่คอลัมน์ไฟล์หลัก JDE).

สำหรับคำแนะนำของฉัน
1 เมื่อลูกค้าไปยังบัญชีอยู่เฉยๆเราจะลดวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตของพวกเขาที่จะ 1 หรือ 0.
2 เมื่อลูกค้าใหม่เข้ามาให้กับทีมเครดิตเราจะตรวจสอบที่ชื่อลูกค้าและรหัสผู้เสียภาษี
3 ถ้าเราพบว่าลูกค้ามีบัญชีอยู่เฉยๆเราจะเรียกแฟ้มหลักลูกค้าเก่าในการปรับปรุงข้อมูลของพวกเขา (ไฟล์หลักไม่เปิดใหม่)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ด้านล่างนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่คุณ กล่าวถึง
- 3 สาเหตุหลักของลูกค้าซ้ำที่ JDE หลักแฟ้มแยกจากกัน
-กรณีหมายเลข 1-2 ได้เจ้าหน้าที่ต้อง
-no.3 กรณีเป็นกรณีลูกค้าที่หายไปกับเวลานานแต่กลับไปทำเจ้าหน้าที่กับเราอีกครั้ง
หายในกรณีที่ลูกค้าติดต่อกับเรา > ปี 2 เราจะวาง DA (ระงับบัญชีค้าง) ที่แฟ้มหลัก JDE ค้างสั่งใหม่ทุก.
แต่เมื่อลูกค้ามาทำบิกับเราอีก เราเปิดแฟ้มลูกค้าใหม่อีกครั้ง (ดู n/a สำหรับเก็บรหัสที่คอลัมน์แฟ้มหลัก JDE)

สำหรับคำแนะนำ
1 เมื่อลูกค้าไประงับบัญชี เราจะลดวงเงินสินเชื่อของ 1 หรือ 0.
2 เมื่อลูกค้าใหม่มาให้เครดิตทีมงาน เราจะตรวจสอบชื่อลูกค้าและรหัสภาษี
3 ถ้าเราพบลูกค้าที่ มีบัญชีเฉย ๆ เราจะเรียกแฟ้มหลักลูกค้าเก่าเพื่อปรับปรุงข้อมูลของพวกเขา (ไม่เปิดหลักแฟ้มใหม่)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่คุณพูดถึง.
- - แยกต่างหากไปยัง 3 สาเหตุหลักของลูกค้าที่ซ้ำกันที่ jde ไฟล์หลัก กรณี
- - - - - - - - - 1-2 1-2 มีธุรกิจจำเป็นต้อง.
- - กรณีที่ 3 คือกรณีที่มีการให้บริการลูกค้าที่สูญหายให้ติดต่อด้วยเวลาแต่จะกลับไปทำธุรกิจกับเราอีกครั้ง.
ในกรณีที่ลูกค้าสูญหายให้ติดต่อกับเรา> 2 ปีเราจะใส่ DA (เคลื่อนไหวบัญชีค้างไว้)ที่ jde Master ไฟล์สำหรับการสั่งซื้อใหม่ทุกครั้งค้างไว้.
แต่เมื่อลูกค้าที่เข้ามาในการทำธุรกิจกับเราอีกครั้งเราจะมีการเปิดไฟล์ของลูกค้ารายใหม่อีกครั้ง (ดูที่ N / A สำหรับรหัสค้างไว้ในคอลัมน์ไฟล์หลัก jde ).

สำหรับความคิดเห็นของฉัน
1 . เมื่อลูกค้าที่เข้าไปในบัญชีเคลื่อนไหวเราจะลดวงเงินสินเชื่อเพื่อ 1 หรือ 0 . N 2 เมื่อลูกค้ารายใหม่เข้ามาในทีมเราจะทำการตรวจสอบบัตรเครดิตที่ประจำตัวผู้เสีย ภาษี และชื่อของลูกค้า
3 . หากเราพบว่าลูกค้าที่มีบัญชีใหม่เราจะโทรติดต่อไฟล์หลักของลูกค้าเก่าในการปรับปรุงข้อมูลของตน (ไม่มีไฟล์ใหม่เปิดให้บริการ)