The traditional steps in the manual

The traditional steps in the manual purchasing system are:
A purchase order is placed and is sent to the supplier. The supplier inputs the purchase order into their system. The supplier updates or confirms the Purchase Order information. The Buyer updates the purchase order and item information based on information from the supplier. The supplier ships the items and provides shipment information to the buyer The buyer (your company) updates the appropriate purchase orders with the shipment information from the supplier. The Goods are physically received by your company The goods are received into inventory in buyer system. An Accounts payable invoice is produced by the supplier and transmitted to you. The accounts payable invoice for the received items is entered into the system. The supplier invoice is paid.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ขั้นตอนดั้งเดิมในระบบจัดซื้อด้วยตนเอง: ใบสั่งซื้ออยู่ และส่งไปยังซัพพลายเออร์ ซัพพลายเออร์ inputs สั่งซื้อในระบบของพวกเขา ผู้จำหน่ายปรับปรุง หรือยืนยันข้อมูลใบสั่งซื้อ ผู้ซื้อปรับปรุงซื้อใบสั่งและรายการข้อมูลตามข้อมูลจากผู้ผลิต ผู้ผลิตจัดส่งสินค้า และให้ข้อมูลการจัดส่งไปยังผู้ซื้อผู้ซื้อ (บริษัท) ปรับปรุงใบสั่งซื้อที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ส่งจากซัพพลายเออร์ จริงรับสินค้าจากบริษัทของคุณได้รับสินค้าในสินค้าคงคลังในระบบซื้อ บัญชีเจ้าหนี้จะผลิต โดยผู้ผลิต และส่งให้คุณ แจ้งหนี้บัญชีเจ้าหนี้สำหรับสินค้าที่ได้รับถูกป้อนเข้าสู่ระบบ มีชำระใบแจ้งหนี้ผู้จัดจำหน่าย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ขั้นตอนแบบดั้งเดิมในระบบการจัดซื้อคู่มือคือ
คำสั่งซื้อจะถูกวางไว้และถูกส่งไปยังผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่สั่งซื้อเข้ามาในระบบของพวกเขา การปรับปรุงผู้จัดจำหน่ายหรือยืนยันข้อมูลใบสั่งซื้อ ผู้ซื้อปรับปรุงการสั่งซื้อและข้อมูลสินค้าที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากผู้จัดจำหน่าย เรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้ข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อผู้ซื้อ (บริษัท ของคุณ) การปรับปรุงคำสั่งซื้อที่เหมาะสมกับข้อมูลการจัดส่งสินค้าจากซัพพลายเออร์ สินค้าจะได้รับร่างกายโดย บริษัท ของคุณจะได้รับสินค้าในสินค้าคงคลังในระบบของผู้ซื้อ ใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้ที่ผลิตโดยผู้ผลิตและส่งไปยังคุณ ใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้สำหรับรายการที่ได้รับจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบ ใบแจ้งหนี้ผู้จัดจำหน่ายที่มีการจ่ายเงิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ขั้นตอนแบบดั้งเดิม ในระบบการจัดซื้อคู่มือ :
ใบสั่งซื้ออยู่และถูกส่งไปยังซัพพลายเออร์ ผู้ขายปัจจัยการผลิตสั่งซื้อเข้าไปในระบบของพวกเขา ผู้ผลิตปรับปรุงหรือยืนยันข้อมูลการสั่งซื้อ . ผู้ซื้อปรับปรุงใบสั่งซื้อและรายการข้อมูลตามข้อมูลจากผู้ผลิตผู้ผลิตเรือสินค้าและให้ข้อมูลสินค้ากับผู้ซื้อ ผู้ซื้อ ( บริษัท ) การปรับปรุงที่เหมาะสมกับข้อมูลสั่งซื้อสินค้าจาก Supplier สินค้าจริงที่ได้รับ บริษัท ของคุณจะได้รับสินค้าในสินค้าคงคลังในระบบซื้อ บัญชีใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้ที่ผลิตโดยผู้ผลิตและส่งถึงคุณบัญชีเจ้าหนี้ วางบิล รับรายการที่ถูกป้อนเข้าระบบ ผู้ผลิตใบแจ้งหนี้เป็นเงิน