Purchase Order1. Based on approved

Purchase Order
1. Based on approved purchase requisition, a purchase order in 4 copies is prepared and forwarded with attached initial purchase request and all supporting documents, to the Financial Controller and then to the General Manager to obtain approval to place the order. The purchase order form must be numbered, and the number posted to the purchase requisition.
2. Orders can be placed with the vendor either by telephone, fax, internet or mail. When placing orders by telephone, the vendor contact and date of order should be noted and a confirming copy of the order sent to the vendor.
3. The distribution of the purchase order is as follow:
Original - Supplier (to place the order)
1st copy - Purchasing department (to file with original purchase requisition attached with)
2nd copy - Circulated through Purchasing, Receiving and Accounting (to match against Purchase Order, Receiving Report and Invoice for subsequent payment)
3rd copy - Purchase requesting department (filed for record)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ใบสั่งซื้อ1. ตามใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว ใบสั่งซื้อใน 4 เตรียม และส่งต่อคำขอซื้อเริ่มต้นที่แนบและเอกสารประกอบทั้งหมด การ ควบคุมทางการเงิน และการที่ผู้ จัดการทั่วไปจะได้รับการอนุมัติการวางใบสั่ง ต้องมีลำดับเลขแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ และหมายเลขการลงรายการบัญชีในใบขอซื้อ2. สามารถวางสั่งซื้อกับผู้ขายได้ โดยโทรศัพท์ แฟกซ์ อินเตอร์เน็ต หรือจดหมาย เมื่อวางคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ผู้ติดต่อและวันที่สั่งควรจดบันทึก และสำเนายืนยันใบสั่งส่งไปยังผู้จัดจำหน่าย3. การกระจายของใบสั่งซื้อมีดังต่อไปนี้:เดิม - ผู้จัดจำหน่าย (การวางใบสั่ง)1 สำเนา - แผนกจัดซื้อ (จะซื้อฉบับที่แนบมากับแฟ้ม)สำเนา 2 - หมุนเวียนไปผ่านการซื้อ การรับสินค้า และบัญชี (การจับคู่ใบ สั่งซื้อ รายงานการรับสินค้า และใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินตามมา)3 สำเนา - ซื้อขอแผนก (ที่เก็บข้อมูลสำหรับเรกคอร์ด)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ใบสั่งซื้อ
1 ขึ้นอยู่กับใบขอเสนอซื้อได้รับการอนุมัติในการสั่งซื้อ 4 เล่มจะถูกจัดเตรียมและส่งต่อไปที่มีการร้องขอการซื้อครั้งแรกและแนบเอกสารประกอบการทั้งหมดเพื่อควบคุมการเงินและจากนั้นไปที่ผู้จัดการทั่วไปได้รับการอนุมัติการสั่งซื้อสินค้า แบบฟอร์มการสั่งซื้อจะต้องเป็นเลขและจำนวนโพสต์ในใบขอเสนอซื้อ.
2 สั่งซื้อสินค้าสามารถวางไว้กับผู้ขายทั้งโดยโทรศัพท์โทรสารอินเทอร์เน็ตหรือจดหมาย เมื่อวางคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ติดต่อผู้จำหน่ายและวันที่ของการสั่งซื้อควรสังเกตและสำเนายืนยันการสั่งซื้อที่ส่งไปยังผู้ขาย.
3 การกระจายตัวของการสั่งซื้อมีดังนี้
เดิม - ผู้ผลิต (การสั่งซื้อสินค้า)
สำเนา 1 - ฝ่ายจัดซื้อ (เพื่อยื่นใบขอเสนอซื้อเดิมที่แนบมาด้วย)
สำเนา 2 - แพร่สะพัดไปทั่วการจัดซื้อที่ได้รับและการบัญชี (เพื่อให้ตรงกับการสั่งซื้อ รายงานการรับและใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินภายหลัง)
สำเนา 3 - ซื้อขอสรรพสินค้า (ฟ้องบันทึก)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สั่งซื้อ
1 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติใบสั่งซื้อ , ใบสั่งซื้อใน 4 ฉบับ ที่เตรียมไว้และส่งต่อไปที่แนบมากับการซื้อครั้งแรกขอและเอกสารประกอบเพื่อควบคุมทางการเงินแล้วผู้จัดการจะได้รับการอนุมัติเพื่อวางคำสั่ง ใบสั่งซื้อแบบฟอร์มต้องเป็นเลขและจำนวนโพสต์ซื้อ - .
2สั่งซื้อสามารถวางกับผู้ขายทางโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต หรือส่งทางไปรษณีย์ เมื่อมีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ผู้ขายติดต่อ และวันที่มีการสั่งซื้อควรระบุและยืนยันสำเนาเพื่อส่งให้ผู้ขาย .
3 การกระจายของการสั่งซื้อมีดังนี้ :
ต้นฉบับ - ผู้ผลิต ( สั่งซื้อ )
1 คัดลอก - แผนกจัดซื้อ ( ไฟล์ต้นฉบับเอกสารที่แนบมาด้วย ซื้อ )
2 คัดลอก - หมุนเวียนผ่านการจัดซื้อ การตรวจรับ และบัญชี ( ให้ตรงกับใบสั่งซื้อที่ได้รับรายงานและใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินตามมา )
3 คัดลอก - ซื้อขอแผนก ( ยื่นบันทึก )