- ข้อความ
- ประวัติศาสตร์
Standard Operating Procedure (SOP)T
Standard Operating Procedure (SOP)
Title Receiving of materials
QA Signature Area Manager Signature
Date of signature Date of signature
Introduction: This document describes procedures to receive materials that will be stored in the warehouse.
Objective: To receive the incoming raw, printed and packaging materials.
Responsibility: Receiver, QC/QA, Product Development Coordinator, Purchasing Manager.
Section 1: Receiving General
The shipper/receiver will:
1.1 Inspect all incoming trucks for the following:
• The trucks must be covered and closed.
• Floorboards are dry and clean.
• No evidence of chemical spills, garbage, waste or spoiled foods.
• Insect and rodent activity.
• Bad odor.
• Make a note of the truck license plate or trailer number.
• Notify the Supervisor and QA of any issues.
1.2 Unload the shipment and inspect the condition of the shipment to ensure:
• All products are on clean pallets.
• No damaged cases or packages.
• No evidence of any non-food items or items that could contaminate the products being received.
• On receipt of damaged goods follow section 5.
1.3 Check the drivers slip to ensure the company states ‘Our Company’
1.4 Tag each skid with the product name and BV code and notify the Supervisor and QA of any issues.
1.5 Count the goods and compare the quantity, name, and lot numbers to the information stated on the shipping documents and company purchase order (PO). Investigate any discrepancies.
1.6 Complete the “Receiving Log” with the following information:
Product Information:
• Received date
• PO number
• RA-Code
• Description
• Weight in kg (if applicable)
• Lot number
• Quantity received
• Shipment Supplier
• Shipment Carrier
Vehicle Inspection:
• Visual inspection
• Odor inspection
• Pest / Rodent activity
• Truck/trailer number
Receiver’s initial
1.7 Once QC has applied the QC approved green stickers store product in the designated area.
1.8 For raw materials follow section 2.
1.9 For printed materials follow section 3.
1.10 For packaging components follow section 4.
Section 2: Receiving Raw Materials
The shipper/receiver will:
2.1 Follow section 1.
2.2 Place on hold labels on the skid/boxes.
2.3 Pass the PO with all relevant information to the QC department.
2.4 QC will take sample as per sampling procedure SOP New Raw Material Approval.
2.5 Once the goods are acceptable, QC will:
• Place a “QC Approved sticker” on the product.
• Tag the product with lot number, date received, product name, RA-code, purchase order number and quantity.
• Complete the “Receiving Log” with the following information:
QC Check
• Certificate of Analysis
• QC Approval
• Expiration Date
• Date of Rejection
• Date sample taken
QC inspector initial
2.6 Material deemed unacceptable (out of specification) will be tagged by QC as “on hold” and should be moved to the QC hold area.
2.7 Further testing would be done by QC/R&D supervisor and if the material is still out of specifications, it will be tagged with “QC Rejected” tags and noted as rejected in the receiving log.
2.8 Purchasing Manager will contact the supplier as to the action required for the rejected material i.e. to be returned, replaced, destroyed, etc.
2.9 Purchasing Manager will inform the Receiver and QC with the status of rejected material. QC will record the status of raw materials on original PO and return the original PO back to Purchasing Manager
2.10 QC will file the copy of PO in QC Rejected Material binder.
Section 3: Receiving Printed Materials
Printed materials include labels, printed bags, sleeves, printed boxes (not shippers), etc.
The shipper/receiver will:
3.1 Follow section 1.
3.2 Place on hold labels on each side of the skid/each box.
3.3 Place labels out side the label room and all other printed materials in the printed materials area.
3.4 Place the PO and associated documentation in the label room door holder for sampling and QC checking.
Label control will:
3.5 Remove 5 samples from each batch of labels/sleeves/bags/boxes/etc, write the new count on the roll/box/etc, attach the samples to the PO and receiving paperwork then pass to QC for inspection.
3.6 QC and the Product Development Coordinator will review the printed materials as per SOP: Label Control.
3.7 On receipt of the “approved green stickers” from the Product Development Coordinator, apply the ‘approved’ stickers over the ‘on hold’ stickers and store product in the designated area (i.e. label room or printed materials area).
• For printed materials stored on skids in the warehouse (outside of the label room) the Product Development Coordinator will also supply box tags containing the product name and code. These should be applied to the boxes (after the “approved green stickers”) and the quantity in each box should be written on the tag.
3.8 Material deemed unacceptable (out of specification) will be tagged by Product Development Coordinator as “rejected” and moved to the WHS or returned to the printer for replacement.
Section 4: Receiving Packaging components
The shipper/receiver will:
4.1 Follow section 1.
4.2 Pass the PO to the Purchasing Manager.
4.3 Store the materials in the designated area.
Section 5: Receipt of Damaged Goods
On receipt of a damaged shipment the shipper/receiver will:
5.1Take a photo of the damaged product (camera in supervisors office) and ensure the truck driver signs the receiving document as evidence.
5.2 Notify QC.
On being notified of a damaged shipment QC will:
5.3 Inspect the damaged product and note the damage on the PO.
5.4 Place the damaged product in sterile plastic bag (if required) in QC Detention Area, until notification is received from the Purchasing Manager to return or destroy.
5.5 Label damaged product with all information: name, lot#, quantity, report #, purchase order # and date.
5.6 Attach the picture to the signed Purchase Order and pass to the Purchasing Manager (or e-mail photo to the Purchasing Manager).
On receipt of a PO with damaged product the Purchasing Manager will:
5.7 Instruct QC to save for supplier’s inspection or for disposal.
5.8 Contact the supplier for a claim.
5.9 If product is to be disposed, follow SOP Product Disposal.
Title Receiving of materials
QA Signature Area Manager Signature
Date of signature Date of signature
Introduction: This document describes procedures to receive materials that will be stored in the warehouse.
Objective: To receive the incoming raw, printed and packaging materials.
Responsibility: Receiver, QC/QA, Product Development Coordinator, Purchasing Manager.
Section 1: Receiving General
The shipper/receiver will:
1.1 Inspect all incoming trucks for the following:
• The trucks must be covered and closed.
• Floorboards are dry and clean.
• No evidence of chemical spills, garbage, waste or spoiled foods.
• Insect and rodent activity.
• Bad odor.
• Make a note of the truck license plate or trailer number.
• Notify the Supervisor and QA of any issues.
1.2 Unload the shipment and inspect the condition of the shipment to ensure:
• All products are on clean pallets.
• No damaged cases or packages.
• No evidence of any non-food items or items that could contaminate the products being received.
• On receipt of damaged goods follow section 5.
1.3 Check the drivers slip to ensure the company states ‘Our Company’
1.4 Tag each skid with the product name and BV code and notify the Supervisor and QA of any issues.
1.5 Count the goods and compare the quantity, name, and lot numbers to the information stated on the shipping documents and company purchase order (PO). Investigate any discrepancies.
1.6 Complete the “Receiving Log” with the following information:
Product Information:
• Received date
• PO number
• RA-Code
• Description
• Weight in kg (if applicable)
• Lot number
• Quantity received
• Shipment Supplier
• Shipment Carrier
Vehicle Inspection:
• Visual inspection
• Odor inspection
• Pest / Rodent activity
• Truck/trailer number
Receiver’s initial
1.7 Once QC has applied the QC approved green stickers store product in the designated area.
1.8 For raw materials follow section 2.
1.9 For printed materials follow section 3.
1.10 For packaging components follow section 4.
Section 2: Receiving Raw Materials
The shipper/receiver will:
2.1 Follow section 1.
2.2 Place on hold labels on the skid/boxes.
2.3 Pass the PO with all relevant information to the QC department.
2.4 QC will take sample as per sampling procedure SOP New Raw Material Approval.
2.5 Once the goods are acceptable, QC will:
• Place a “QC Approved sticker” on the product.
• Tag the product with lot number, date received, product name, RA-code, purchase order number and quantity.
• Complete the “Receiving Log” with the following information:
QC Check
• Certificate of Analysis
• QC Approval
• Expiration Date
• Date of Rejection
• Date sample taken
QC inspector initial
2.6 Material deemed unacceptable (out of specification) will be tagged by QC as “on hold” and should be moved to the QC hold area.
2.7 Further testing would be done by QC/R&D supervisor and if the material is still out of specifications, it will be tagged with “QC Rejected” tags and noted as rejected in the receiving log.
2.8 Purchasing Manager will contact the supplier as to the action required for the rejected material i.e. to be returned, replaced, destroyed, etc.
2.9 Purchasing Manager will inform the Receiver and QC with the status of rejected material. QC will record the status of raw materials on original PO and return the original PO back to Purchasing Manager
2.10 QC will file the copy of PO in QC Rejected Material binder.
Section 3: Receiving Printed Materials
Printed materials include labels, printed bags, sleeves, printed boxes (not shippers), etc.
The shipper/receiver will:
3.1 Follow section 1.
3.2 Place on hold labels on each side of the skid/each box.
3.3 Place labels out side the label room and all other printed materials in the printed materials area.
3.4 Place the PO and associated documentation in the label room door holder for sampling and QC checking.
Label control will:
3.5 Remove 5 samples from each batch of labels/sleeves/bags/boxes/etc, write the new count on the roll/box/etc, attach the samples to the PO and receiving paperwork then pass to QC for inspection.
3.6 QC and the Product Development Coordinator will review the printed materials as per SOP: Label Control.
3.7 On receipt of the “approved green stickers” from the Product Development Coordinator, apply the ‘approved’ stickers over the ‘on hold’ stickers and store product in the designated area (i.e. label room or printed materials area).
• For printed materials stored on skids in the warehouse (outside of the label room) the Product Development Coordinator will also supply box tags containing the product name and code. These should be applied to the boxes (after the “approved green stickers”) and the quantity in each box should be written on the tag.
3.8 Material deemed unacceptable (out of specification) will be tagged by Product Development Coordinator as “rejected” and moved to the WHS or returned to the printer for replacement.
Section 4: Receiving Packaging components
The shipper/receiver will:
4.1 Follow section 1.
4.2 Pass the PO to the Purchasing Manager.
4.3 Store the materials in the designated area.
Section 5: Receipt of Damaged Goods
On receipt of a damaged shipment the shipper/receiver will:
5.1Take a photo of the damaged product (camera in supervisors office) and ensure the truck driver signs the receiving document as evidence.
5.2 Notify QC.
On being notified of a damaged shipment QC will:
5.3 Inspect the damaged product and note the damage on the PO.
5.4 Place the damaged product in sterile plastic bag (if required) in QC Detention Area, until notification is received from the Purchasing Manager to return or destroy.
5.5 Label damaged product with all information: name, lot#, quantity, report #, purchase order # and date.
5.6 Attach the picture to the signed Purchase Order and pass to the Purchasing Manager (or e-mail photo to the Purchasing Manager).
On receipt of a PO with damaged product the Purchasing Manager will:
5.7 Instruct QC to save for supplier’s inspection or for disposal.
5.8 Contact the supplier for a claim.
5.9 If product is to be disposed, follow SOP Product Disposal.
0/5000
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ (SOP)รับชื่อเรื่องของวัสดุลายเซ็นลายเซ็นตั้งผู้จัดการ QA วันที่ของวันของลายเซ็นลายเซ็น บทนำ: เอกสารนี้อธิบายขั้นตอนการรับวัสดุที่จะจัดเก็บในคลังสินค้าวัตถุประสงค์: รับขาเข้าวัตถุดิบ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ความรับผิดชอบ: รับ คุณภาพ ผลิตภัณฑ์พัฒนาผู้ประสานงาน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหมวดที่ 1: รับทั่วไปผู้จัดส่งสินค้า/รับจะ:1.1 ตรวจสอบรถบรรทุกเข้ามาทั้งหมดต่อไปนี้:•รถบรรทุกต้องครอบคลุม และปิด• Floorboards แห้ง และสะอาด•หลักฐานไม่มีสารเคมีหกรั่วไหล ขยะ อาหารที่บูด หรือเสีย•กิจกรรม rodent และแมลง•กลิ่นไม่ดี•สังเกตป้ายของรถบรรทุก หรือรถพ่วงหมายเลข•แจ้งผู้ควบคุมงานและคุณภาพของปัญหาใด ๆ 1.2 การจัดส่งที่ยกเลิกการโหลด และตรวจสอบเงื่อนไขของการจัดส่งให้: •ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่บนแท่นวางสินค้าที่สะอาด•กรณีเสียหายหรือแพคเกจไม่ •ไม่มีหลักฐานใด ๆ ไม่ใช่อาหารสินค้า หรือรายการที่อาจปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ได้รับ•รับสินค้าเสียหายตามส่วนที่ 51.3 ตรวจสอบบันทึกการควบคุมให้อเมริกาบริษัท 'บริษัทของเรา'1.4 แท็กแต่ละลื่นไถล ด้วยชื่อสินค้าและรหัส BV และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานและคุณภาพของปัญหาใด ๆ1.5 ตรวจนับสินค้า และเปรียบเทียบปริมาณ ชื่อ และหมายเลขล็อตเพื่อข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารการจัดส่งและบริษัทสั่งซื้อ (PO) ตรวจสอบความขัดแย้ง1.6 ทำ "ได้รับการบันทึกใน" ข้อมูลต่อไปนี้:รายละเอียดผลิตภัณฑ์:•รับวัน• PO เลข•รหัส RA•คำอธิบาย•น้ำหนักกก. (ถ้ามี)•หมายเลขล็อต •ปริมาณที่ได้รับ•จัดจำหน่าย•จัดส่งบริษัทขนส่งตรวจสอบยานพาหนะ:•ตรวจสอบภาพ•ตรวจสอบกลิ่น•แมลง / Rodent กิจกรรมจำนวนรถบรรทุก/รถพ่วง รับของเริ่มต้น1.7 เมื่อ QC ได้ใช้ QC อนุมัติ สติกเกอร์สีเขียวเก็บผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่กำหนด1.8 สำหรับวัตถุดิบตามส่วน 21.9 สำหรับวัสดุพิมพ์ทำตามส่วน 31.10 การบรรจุ ส่วนประกอบตามส่วน 4ส่วนที่ 2: การรับวัตถุดิบ ผู้จัดส่งสินค้า/รับจะ:2.1 ตามส่วน 12.2 วางบนป้ายชื่อค้างบนลื่นไถล/กล่อง2.3 ผ่าน PO ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนก QC2.4 QC จะใช้ตัวอย่างตามขั้นตอนการอนุมัติ SOP ใหม่วัตถุดิบการสุ่มตัวอย่าง2.5 เมื่อสินค้าเป็นที่ยอมรับ QC จะ:•วาง "อนุมัติ QC สติ๊กเกอร์" บนผลิตภัณฑ์•ป้ายราคาสินค้าที่ มีหมายเลขล็อต วัน รับ ชื่อสินค้า รหัส RA หมายเลขสั่งซื้อ และปริมาณ •ทำ "ได้รับการบันทึกใน" ข้อมูลต่อไปนี้: ตรวจสอบ QC•ใบรับรองการวิเคราะห์•อนุมัติ QC•วันหมดอายุ•วันที่ปฏิเสธ •ตัวอย่างวันที่ถ่าย เริ่มต้นการตรวจสอบ QC 2.6 วัสดุถือว่าไม่สามารถยอมรับ (ไม่ระบุ) จะติดแท็ก ด้วย QC เป็น "บนค้าง" และควรย้ายพื้นที่ค้าง QC2.7 ทดสอบเพิ่มเติม จะต้องกระทำ โดย QC/R & D หัวหน้างาน และถ้าวัสดุยังคงไม่กำหนด มันจะติดแท็ก ด้วยแท็ก "QC ปฏิเสธ" และกล่าวปฏิเสธในบันทึกรับสินค้า2.8 จัดซื้อผู้จัดการฝ่ายจะติดต่อผู้จัดจำหน่ายเป็นการกระทำที่จำเป็นสำหรับการปฏิเสธเช่นต้องการส่งกลับ แทน ทำลาย ฯลฯ 2.9 จัดซื้อผู้จัดการฝ่ายจะแจ้งให้รับสัญญาณและ QC กับสถานะของวัสดุที่ถูกปฏิเสธ QC จะบันทึกสถานะของวัตถุดิบใน PO เดิม และกลับ PO เดิมกลับไปยังผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ2.10 QC จะแฟ้มสำเนา PO ใน binder QC ปฏิเสธวัสดุหมวดที่ 3: การรับวัสดุพิมพ์ วัสดุพิมพ์รวมถึงป้ายชื่อ พิมพ์ถุง แขน พิมพ์กล่อง (ไม่ผู้ขนส่ง) ฯลฯผู้จัดส่งสินค้า/รับจะ:3.1 ตามส่วน 13.2 สถานบนป้ายชื่อค้างในแต่ละด้าน ของการลื่นไถล/แต่ละกล่อง3.3 ป้ายชื่อสถานที่ด้านป้ายห้องและอื่น ๆ ทั้งหมดพิมพ์วัสดุในพื้นที่สื่อพิมพ์3.4 ทำ PO และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการยึดประตูห้องป้ายชื่อสำหรับการสุ่มตัวอย่างและการตรวจสอบ QCตัวควบคุมป้ายชื่อจะ:3.5 เอา 5 ตัวอย่างจากแต่ละชุดของป้าย/แขน/กระเป๋า/กล่อง/อื่น ๆ เขียนนับใหม่ม้วน/กล่อง/อื่น ๆ แนบตัวอย่างใบสั่งซื้อและได้รับเอกสาร แล้วผ่านการ QC ตรวจสอบ3.6 QC และผู้ประสานงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะพิจารณาวัสดุที่พิมพ์ตาม SOP: ตัวควบคุมป้ายชื่อ3.7 ในการรับการ "อนุมัติสติกเกอร์สีเขียว" จากผู้ประสานงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้สติกเกอร์ 'อนุมัติ' มากกว่า 'คงค้าง' สติกเกอร์ และเก็บผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่กำหนด (เช่นป้ายชื่อห้องหรือพื้นที่สื่อพิมพ์)•วัสดุพิมพ์เก็บบน skids (นอกห้องป้าย) ผู้ประสานงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะยังจัดหากล่องแท็กที่ประกอบด้วยชื่อสินค้าและรหัส เหล่านี้ควรจะใช้กับกล่อง (หลังจาก "อนุมัติสติกเกอร์สีเขียว") และปริมาณในแต่ละกล่องที่ควรเขียนบนป้าย3.8 วัสดุถือว่าไม่สามารถยอมรับ (ไม่ระบุ) จะติดแท็ก ด้วยการประสานงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ปฏิเสธ" และย้ายไป WHS หรือส่งกลับไปยังเครื่องพิมพ์ที่เปลี่ยนหมวดที่ 4: ได้รับส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์ ผู้จัดส่งสินค้า/รับจะ:4.1 ตามส่วน 14.2 ส่งใบสั่งซื้อให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ4.3 จัดเก็บวัสดุในบริเวณที่กำหนดหมวดที่ 5: รับสินค้าที่เสียหายรับจัดส่งสินค้าที่เสียหาย ผู้รับ/ผู้จัดส่งสินค้าจะ:5.1Take เป็นรูปถ่ายของสินค้าเสียหาย (กล้องในสำนักงานผู้บังคับบัญชา) และตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าเป็นหลักฐานลงชื่อคนขับรถบรรทุก5.2 แจ้ง QCในการรับแจ้งการจัดส่งสินค้าที่เสียหาย QC จะ:5.3 การตรวจสอบสินค้าเสียหาย และทราบความเสียหายบนใบสั่งซื้อ5.4 ทำถุงพลาสติกที่ใส่ผลิตภัณฑ์เสียหาย (ถ้าจำเป็น) ในพื้นที่กักกัน QC จนกระทั่งได้รับแจ้งจากผู้ซื้อส่งคืน หรือทำลาย5.5 ป้ายเสียหายสินค้ากับรายละเอียดทั้งหมด: ชื่อ ล็อต ปริมาณ รายงาน ใบสั่งซื้อ#และวัน5.6 แนบรูปภาพการลงนาม และส่งไปยังผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (หรืออีเมล์ภาพให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)รับ PO กับผลิตภัณฑ์เสียหาย ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจะ:5.7 แนะนำ QC การบันทึก สำหรับผู้ตรวจสอบ หรือการขายทิ้ง5.8 ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อเรียกร้อง5.9 ถ้าไปอยู่ ปฏิบัติตาม SOP ผลิตภัณฑ์กำจัด
การแปล กรุณารอสักครู่..
Standard Operating Procedure (SOP)
Title Receiving of materials
QA Signature Area Manager Signature
Date of signature Date of signature
Introduction: This document describes procedures to receive materials that will be stored in the warehouse.
Objective: To receive the incoming raw, printed and packaging materials.
Responsibility: Receiver, QC/QA, Product Development Coordinator, Purchasing Manager.
Section 1: Receiving General
The shipper/receiver will:
1.1 Inspect all incoming trucks for the following:
• The trucks must be covered and closed.
• Floorboards are dry and clean.
• No evidence of chemical spills, garbage, waste or spoiled foods.
• Insect and rodent activity.
• Bad odor.
• Make a note of the truck license plate or trailer number.
• Notify the Supervisor and QA of any issues.
1.2 Unload the shipment and inspect the condition of the shipment to ensure:
• All products are on clean pallets.
• No damaged cases or packages.
• No evidence of any non-food items or items that could contaminate the products being received.
• On receipt of damaged goods follow section 5.
1.3 Check the drivers slip to ensure the company states ‘Our Company’
1.4 Tag each skid with the product name and BV code and notify the Supervisor and QA of any issues.
1.5 Count the goods and compare the quantity, name, and lot numbers to the information stated on the shipping documents and company purchase order (PO). Investigate any discrepancies.
1.6 Complete the “Receiving Log” with the following information:
Product Information:
• Received date
• PO number
• RA-Code
• Description
• Weight in kg (if applicable)
• Lot number
• Quantity received
• Shipment Supplier
• Shipment Carrier
Vehicle Inspection:
• Visual inspection
• Odor inspection
• Pest / Rodent activity
• Truck/trailer number
Receiver’s initial
1.7 Once QC has applied the QC approved green stickers store product in the designated area.
1.8 For raw materials follow section 2.
1.9 For printed materials follow section 3.
1.10 For packaging components follow section 4.
Section 2: Receiving Raw Materials
The shipper/receiver will:
2.1 Follow section 1.
2.2 Place on hold labels on the skid/boxes.
2.3 Pass the PO with all relevant information to the QC department.
2.4 QC will take sample as per sampling procedure SOP New Raw Material Approval.
2.5 Once the goods are acceptable, QC will:
• Place a “QC Approved sticker” on the product.
• Tag the product with lot number, date received, product name, RA-code, purchase order number and quantity.
• Complete the “Receiving Log” with the following information:
QC Check
• Certificate of Analysis
• QC Approval
• Expiration Date
• Date of Rejection
• Date sample taken
QC inspector initial
2.6 Material deemed unacceptable (out of specification) will be tagged by QC as “on hold” and should be moved to the QC hold area.
2.7 Further testing would be done by QC/R&D supervisor and if the material is still out of specifications, it will be tagged with “QC Rejected” tags and noted as rejected in the receiving log.
2.8 Purchasing Manager will contact the supplier as to the action required for the rejected material i.e. to be returned, replaced, destroyed, etc.
2.9 Purchasing Manager will inform the Receiver and QC with the status of rejected material. QC will record the status of raw materials on original PO and return the original PO back to Purchasing Manager
2.10 QC will file the copy of PO in QC Rejected Material binder.
Section 3: Receiving Printed Materials
Printed materials include labels, printed bags, sleeves, printed boxes (not shippers), etc.
The shipper/receiver will:
3.1 Follow section 1.
3.2 Place on hold labels on each side of the skid/each box.
3.3 Place labels out side the label room and all other printed materials in the printed materials area.
3.4 Place the PO and associated documentation in the label room door holder for sampling and QC checking.
Label control will:
3.5 Remove 5 samples from each batch of labels/sleeves/bags/boxes/etc, write the new count on the roll/box/etc, attach the samples to the PO and receiving paperwork then pass to QC for inspection.
3.6 QC and the Product Development Coordinator will review the printed materials as per SOP: Label Control.
3.7 On receipt of the “approved green stickers” from the Product Development Coordinator, apply the ‘approved’ stickers over the ‘on hold’ stickers and store product in the designated area (i.e. label room or printed materials area).
• For printed materials stored on skids in the warehouse (outside of the label room) the Product Development Coordinator will also supply box tags containing the product name and code. These should be applied to the boxes (after the “approved green stickers”) and the quantity in each box should be written on the tag.
3.8 Material deemed unacceptable (out of specification) will be tagged by Product Development Coordinator as “rejected” and moved to the WHS or returned to the printer for replacement.
Section 4: Receiving Packaging components
The shipper/receiver will:
4.1 Follow section 1.
4.2 Pass the PO to the Purchasing Manager.
4.3 Store the materials in the designated area.
Section 5: Receipt of Damaged Goods
On receipt of a damaged shipment the shipper/receiver will:
5.1Take a photo of the damaged product (camera in supervisors office) and ensure the truck driver signs the receiving document as evidence.
5.2 Notify QC.
On being notified of a damaged shipment QC will:
5.3 Inspect the damaged product and note the damage on the PO.
5.4 Place the damaged product in sterile plastic bag (if required) in QC Detention Area, until notification is received from the Purchasing Manager to return or destroy.
5.5 Label damaged product with all information: name, lot#, quantity, report #, purchase order # and date.
5.6 Attach the picture to the signed Purchase Order and pass to the Purchasing Manager (or e-mail photo to the Purchasing Manager).
On receipt of a PO with damaged product the Purchasing Manager will:
5.7 Instruct QC to save for supplier’s inspection or for disposal.
5.8 Contact the supplier for a claim.
5.9 If product is to be disposed, follow SOP Product Disposal.
Title Receiving of materials
QA Signature Area Manager Signature
Date of signature Date of signature
Introduction: This document describes procedures to receive materials that will be stored in the warehouse.
Objective: To receive the incoming raw, printed and packaging materials.
Responsibility: Receiver, QC/QA, Product Development Coordinator, Purchasing Manager.
Section 1: Receiving General
The shipper/receiver will:
1.1 Inspect all incoming trucks for the following:
• The trucks must be covered and closed.
• Floorboards are dry and clean.
• No evidence of chemical spills, garbage, waste or spoiled foods.
• Insect and rodent activity.
• Bad odor.
• Make a note of the truck license plate or trailer number.
• Notify the Supervisor and QA of any issues.
1.2 Unload the shipment and inspect the condition of the shipment to ensure:
• All products are on clean pallets.
• No damaged cases or packages.
• No evidence of any non-food items or items that could contaminate the products being received.
• On receipt of damaged goods follow section 5.
1.3 Check the drivers slip to ensure the company states ‘Our Company’
1.4 Tag each skid with the product name and BV code and notify the Supervisor and QA of any issues.
1.5 Count the goods and compare the quantity, name, and lot numbers to the information stated on the shipping documents and company purchase order (PO). Investigate any discrepancies.
1.6 Complete the “Receiving Log” with the following information:
Product Information:
• Received date
• PO number
• RA-Code
• Description
• Weight in kg (if applicable)
• Lot number
• Quantity received
• Shipment Supplier
• Shipment Carrier
Vehicle Inspection:
• Visual inspection
• Odor inspection
• Pest / Rodent activity
• Truck/trailer number
Receiver’s initial
1.7 Once QC has applied the QC approved green stickers store product in the designated area.
1.8 For raw materials follow section 2.
1.9 For printed materials follow section 3.
1.10 For packaging components follow section 4.
Section 2: Receiving Raw Materials
The shipper/receiver will:
2.1 Follow section 1.
2.2 Place on hold labels on the skid/boxes.
2.3 Pass the PO with all relevant information to the QC department.
2.4 QC will take sample as per sampling procedure SOP New Raw Material Approval.
2.5 Once the goods are acceptable, QC will:
• Place a “QC Approved sticker” on the product.
• Tag the product with lot number, date received, product name, RA-code, purchase order number and quantity.
• Complete the “Receiving Log” with the following information:
QC Check
• Certificate of Analysis
• QC Approval
• Expiration Date
• Date of Rejection
• Date sample taken
QC inspector initial
2.6 Material deemed unacceptable (out of specification) will be tagged by QC as “on hold” and should be moved to the QC hold area.
2.7 Further testing would be done by QC/R&D supervisor and if the material is still out of specifications, it will be tagged with “QC Rejected” tags and noted as rejected in the receiving log.
2.8 Purchasing Manager will contact the supplier as to the action required for the rejected material i.e. to be returned, replaced, destroyed, etc.
2.9 Purchasing Manager will inform the Receiver and QC with the status of rejected material. QC will record the status of raw materials on original PO and return the original PO back to Purchasing Manager
2.10 QC will file the copy of PO in QC Rejected Material binder.
Section 3: Receiving Printed Materials
Printed materials include labels, printed bags, sleeves, printed boxes (not shippers), etc.
The shipper/receiver will:
3.1 Follow section 1.
3.2 Place on hold labels on each side of the skid/each box.
3.3 Place labels out side the label room and all other printed materials in the printed materials area.
3.4 Place the PO and associated documentation in the label room door holder for sampling and QC checking.
Label control will:
3.5 Remove 5 samples from each batch of labels/sleeves/bags/boxes/etc, write the new count on the roll/box/etc, attach the samples to the PO and receiving paperwork then pass to QC for inspection.
3.6 QC and the Product Development Coordinator will review the printed materials as per SOP: Label Control.
3.7 On receipt of the “approved green stickers” from the Product Development Coordinator, apply the ‘approved’ stickers over the ‘on hold’ stickers and store product in the designated area (i.e. label room or printed materials area).
• For printed materials stored on skids in the warehouse (outside of the label room) the Product Development Coordinator will also supply box tags containing the product name and code. These should be applied to the boxes (after the “approved green stickers”) and the quantity in each box should be written on the tag.
3.8 Material deemed unacceptable (out of specification) will be tagged by Product Development Coordinator as “rejected” and moved to the WHS or returned to the printer for replacement.
Section 4: Receiving Packaging components
The shipper/receiver will:
4.1 Follow section 1.
4.2 Pass the PO to the Purchasing Manager.
4.3 Store the materials in the designated area.
Section 5: Receipt of Damaged Goods
On receipt of a damaged shipment the shipper/receiver will:
5.1Take a photo of the damaged product (camera in supervisors office) and ensure the truck driver signs the receiving document as evidence.
5.2 Notify QC.
On being notified of a damaged shipment QC will:
5.3 Inspect the damaged product and note the damage on the PO.
5.4 Place the damaged product in sterile plastic bag (if required) in QC Detention Area, until notification is received from the Purchasing Manager to return or destroy.
5.5 Label damaged product with all information: name, lot#, quantity, report #, purchase order # and date.
5.6 Attach the picture to the signed Purchase Order and pass to the Purchasing Manager (or e-mail photo to the Purchasing Manager).
On receipt of a PO with damaged product the Purchasing Manager will:
5.7 Instruct QC to save for supplier’s inspection or for disposal.
5.8 Contact the supplier for a claim.
5.9 If product is to be disposed, follow SOP Product Disposal.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ขั้นตอนมาตรฐาน ( SOP )
ชื่อรับของวัสดุ QA ผู้จัดการพื้นที่ลายเซ็นลายเซ็นลายเซ็นลายเซ็น
วันที่ของวัน
บทนำ : เอกสารนี้อธิบายถึงวิธีการที่จะได้รับวัสดุที่จะถูกเก็บไว้ในโกดัง
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับขาเข้าวัตถุดิบ , พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ .
รับความรับผิดชอบ , QC / QA , เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้จัดการจัดซื้อ
ตอนที่ 1 : รับทั่วไป
ผู้ส่ง / ผู้รับจะ :
1.1 ตรวจสอบรถบรรทุกที่เข้ามาทั้งหมดต่อไปนี้ :
- รถบรรทุกจะต้องครอบคลุมและปิด
แต่ละพื้นที่แห้งและสะอาด
- ไม่มีหลักฐานของสารเคมีสารเคมีรั่วไหล ขยะ ขยะ หรือ อาหาร นิสัยเสีย แมลงและสัตว์ฟันแทะกิจกรรม
-
-
- กลิ่นไม่ดี . จดบันทึกของรถบรรทุกพ่วง หมายเลขทะเบียนรถ หรือ
- แจ้งหัวหน้างานและ QA ของปัญหาใด ๆ
1.2 ยกเลิกการจัดส่ง และการตรวจสอบสภาพของสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะ :
-
- ในสะอาด พาเลท กรณีไม่มีความเสียหายหรือแพคเกจ
- ไม่มีหลักฐานใด ๆที่ไม่ใช่อาหารรายการหรือรายการที่อาจปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
- รับทำลายสินค้าตามหมวด 5
13 ตรวจสอบไดรเวอร์การจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท ของเรา บริษัท อเมริกา ' '
1.4 แท็กแต่ละลื่นไถลที่มีชื่อผลิตภัณฑ์และ BV รหัสและแจ้งผู้บังคับบัญชาและ QA ของปัญหาใด ๆ .
1.5 นับสินค้าและเปรียบเทียบปริมาณ ชื่อและหมายเลขมากในข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารการซื้อและจัดส่ง บริษัท ใบสั่งซื้อ ( PO ) ตรวจสอบความขัดแย้งใด ๆ .
1 .6 เสร็จสมบูรณ์ " ได้รับการบันทึก " มีข้อมูลต่อไปนี้ : ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :
-
-
วันที่ได้รับ PO เบอร์ -
-
- รา รหัส รายละเอียด น้ำหนักเป็น กก. ( ถ้ามี )
-
-
มากจำนวนปริมาณรับ - ส่งบริการจัดส่งบริษัทขนส่งา
บริการยานพาหนะการตรวจสอบ : ตรวจสอบภาพ
-
- กลิ่นตรวจสอบศัตรูพืช / รถบรรทุก / รถพ่วงหนูกิจกรรม
-
รับเบอร์แรก
17 เมื่อมีการใช้ QC QC รับรองสีเขียวสติ๊กเกอร์ร้านสินค้าในเขตพื้นที่
1.8 วัตถุดิบตาม มาตรา 2 .
1.9 สำหรับวัสดุพิมพ์ตามข้อ 3
1.10 สำหรับบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนตามมาตรา 4
ส่วนที่ 2 : การรับวัสดุ
ผู้ส่ง / ผู้รับจะดิบ :
2.1 ตามข้อ 1
2.2 วางไว้บนป้ายลื่นไถล / กล่อง
23 ผ่านโปกับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนก QC .
2.4 QC จะใช้ตัวอย่างตามขั้นตอน SOP ใหม่สุ่มวัตถุดิบการอนุมัติ .
2.5 เมื่อสินค้าเป็นที่ยอมรับ , QC จะ :
- สถานที่ " QC อนุมัติสติกเกอร์บนสินค้า
- แท็กสินค้าที่มีจำนวนมาก วันที่ได้รับสินค้า ชื่อ รหัส รา หมายเลขใบสั่งซื้อ และปริมาณ
- เสร็จสมบูรณ์ " ได้รับการบันทึก " มีข้อมูลต่อไปนี้ :
บริการ QC ตรวจสอบใบรับรองของการวิเคราะห์
-
- QC อนุมัติวันที่วันหมดอายุ - ปฏิเสธ - ตัวอย่างที่ถ่าย
วันที่ QC ตรวจสอบครั้งแรก
2.6 วัสดุถือว่ายอมรับไม่ได้ ( กำหนด ) จะถูกติดแท็กด้วย QC เป็น " ที่ถือ " และควรย้ายไป QC ถือพื้นที่
27 เพิ่มเติม การทดสอบจะกระทำโดย QC / R & D . ถ้าวัสดุยังคงออกคุณสมบัติ มันจะติดแท็กด้วยแท็กและ QC ปฏิเสธ " ไว้ที่ถูกปฏิเสธในการรับบันทึก
2.8 ผู้จัดการจัดซื้อจะติดต่อซัพพลายเออร์เป็นการกระทำที่จำเป็นสำหรับวัสดุเช่นจะกลับปฏิเสธ แทนที่ถูกทำลาย ฯลฯ
29 ผู้จัดการจัดซื้อจะแจ้งให้ผู้รับและ QC ที่มีสถานะของการปฏิเสธของวัสดุ QC จะบันทึกสถานะของวัตถุดิบในต้นฉบับ PO และคืนต้นฉบับ PO กลับไปผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
2.10 QC จะยื่นสำเนา PO ใน QC ปฏิเสธวัตถุประสาน
ตอนที่ 3 : รับพิมพ์วัสดุ
สื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงป้าย , พิมพ์ , ถุงแขน , พิมพ์กล่อง ( ไม่รวม )ฯลฯ
ผู้ส่ง / ผู้รับจะ :
3.1 ตามข้อ 1
3.2 สถานที่ถือป้ายในแต่ละด้านของการลื่นไถล แต่ละกล่อง
3.3 สถานที่ป้ายออกข้างฉลากและสิ่งพิมพ์อื่น ๆห้องพักทั้งหมดในสิ่งพิมพ์พื้นที่
3.4 PO และเอกสารที่เกี่ยวข้องใน ห้องพักป้ายผู้ถือประตูสำหรับการสุ่มตัวอย่างและการตรวจสอบ QC .
ป้ายควบคุมจะ :
35 ลบ 5 ตัวอย่างจากแต่ละชุดของป้าย / แขน / ถุง / กล่อง / ฯลฯ เขียนนับใหม่ในม้วน / กล่อง / ฯลฯ แนบตัวอย่างใบสั่งซื้อและรับเอกสารแล้วผ่าน QC ตรวจสอบ
3.6 การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประสานงานจะตรวจทานสิ่งพิมพ์ตาม SOP : การควบคุมฉลาก
3.7 รับ " อนุมัติสีเขียวสติ๊กเกอร์ " จากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ ' อนุมัติ ' สติ๊กเกอร์ ' ถือ ' ไปบนสติ๊กเกอร์และจัดเก็บสินค้าในเขตพื้นที่ ( เช่นสิ่งพิมพ์ป้ายห้องหรือพื้นที่ )
บริการสำหรับวัสดุพิมพ์เก็บไว้บนแคร่ในคลังสินค้า ( อยู่นอกห้อง ป้ายชื่อ ) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะยังใส่กล่องแท็กที่มีชื่อผลิตภัณฑ์และรหัส .เหล่านี้ควรใช้กับกล่อง ( หลัง " อนุมัติสีเขียวสติ๊กเกอร์ " ) และปริมาณในแต่ละกล่องจะเขียนไว้ในแท็ก
3.8 วัสดุถือว่ายอมรับไม่ได้ ( กำหนด ) จะถูกติดแท็กโดยฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น " ปฏิเสธ " และย้ายไป whs หรือส่งกลับไปยังเครื่องพิมพ์แทน
ส่วนที่ 4 : รับส่วนประกอบ
ผู้ส่ง / ผู้รับจะบรรจุภัณฑ์ :
4.1 ตามข้อ 1
4.2 ผ่านโปให้ผู้จัดการซื้อ
4.3 จัดเก็บวัสดุในเขตพื้นที่
ส่วน 5 : ได้รับสินค้าที่เสียหาย
รับความเสียหายการจัดส่งผู้ส่ง / ผู้รับจะ :
5.1take รูปถ่ายของสินค้า ( กล้องในสำนักงานเสียหาย ศึกษานิเทศก์ ) และให้คนขับรถเซ็นรับเอกสารเป็นหลักฐาน
.
แจ้ง QCเมื่อได้รับแจ้งจากความเสียหายการจัดส่ง QC จะ :
5.3 ตรวจสอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์ และทราบความเสียหายที่ปอ
5.4 สถานที่ปลอดเชื้อเสียหายผลิตภัณฑ์ในถุงพลาสติก ( ถ้าจำเป็น ) ใน QC กักกันพื้นที่จนกว่าจะได้รับการแจ้งเตือนจากผู้จัดการซื้อคืนหรือทำลาย
5.5 ฉลากสินค้าเสียหาย มีข้อมูลทั้งหมด : ชื่อมาก# , ปริมาณ , รายงาน## , สั่งซื้อและวันที่
56 . แนบรูปไปเซ็นสัญญาสั่งซื้อและส่งผ่านไปยังผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ( หรือ e - mail รูปไปให้ผู้จัดการซื้อ )
เมื่อได้รับ PO กับผลิตภัณฑ์เสียหาย ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจะ :
5.7 สั่ง QC เพื่อช่วยตรวจสอบซัพพลายเออร์ หรือขายทิ้ง
5.8 ติดต่อผู้ผลิตเพื่อเรียกร้อง
5.9 ถ้าผลิตภัณฑ์ที่จะขายตามการกำจัดผลิตภัณฑ์สบ .
ชื่อรับของวัสดุ QA ผู้จัดการพื้นที่ลายเซ็นลายเซ็นลายเซ็นลายเซ็น
วันที่ของวัน
บทนำ : เอกสารนี้อธิบายถึงวิธีการที่จะได้รับวัสดุที่จะถูกเก็บไว้ในโกดัง
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับขาเข้าวัตถุดิบ , พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ .
รับความรับผิดชอบ , QC / QA , เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้จัดการจัดซื้อ
ตอนที่ 1 : รับทั่วไป
ผู้ส่ง / ผู้รับจะ :
1.1 ตรวจสอบรถบรรทุกที่เข้ามาทั้งหมดต่อไปนี้ :
- รถบรรทุกจะต้องครอบคลุมและปิด
แต่ละพื้นที่แห้งและสะอาด
- ไม่มีหลักฐานของสารเคมีสารเคมีรั่วไหล ขยะ ขยะ หรือ อาหาร นิสัยเสีย แมลงและสัตว์ฟันแทะกิจกรรม
-
-
- กลิ่นไม่ดี . จดบันทึกของรถบรรทุกพ่วง หมายเลขทะเบียนรถ หรือ
- แจ้งหัวหน้างานและ QA ของปัญหาใด ๆ
1.2 ยกเลิกการจัดส่ง และการตรวจสอบสภาพของสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะ :
-
- ในสะอาด พาเลท กรณีไม่มีความเสียหายหรือแพคเกจ
- ไม่มีหลักฐานใด ๆที่ไม่ใช่อาหารรายการหรือรายการที่อาจปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
- รับทำลายสินค้าตามหมวด 5
13 ตรวจสอบไดรเวอร์การจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท ของเรา บริษัท อเมริกา ' '
1.4 แท็กแต่ละลื่นไถลที่มีชื่อผลิตภัณฑ์และ BV รหัสและแจ้งผู้บังคับบัญชาและ QA ของปัญหาใด ๆ .
1.5 นับสินค้าและเปรียบเทียบปริมาณ ชื่อและหมายเลขมากในข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารการซื้อและจัดส่ง บริษัท ใบสั่งซื้อ ( PO ) ตรวจสอบความขัดแย้งใด ๆ .
1 .6 เสร็จสมบูรณ์ " ได้รับการบันทึก " มีข้อมูลต่อไปนี้ : ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :
-
-
วันที่ได้รับ PO เบอร์ -
-
- รา รหัส รายละเอียด น้ำหนักเป็น กก. ( ถ้ามี )
-
-
มากจำนวนปริมาณรับ - ส่งบริการจัดส่งบริษัทขนส่งา
บริการยานพาหนะการตรวจสอบ : ตรวจสอบภาพ
-
- กลิ่นตรวจสอบศัตรูพืช / รถบรรทุก / รถพ่วงหนูกิจกรรม
-
รับเบอร์แรก
17 เมื่อมีการใช้ QC QC รับรองสีเขียวสติ๊กเกอร์ร้านสินค้าในเขตพื้นที่
1.8 วัตถุดิบตาม มาตรา 2 .
1.9 สำหรับวัสดุพิมพ์ตามข้อ 3
1.10 สำหรับบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนตามมาตรา 4
ส่วนที่ 2 : การรับวัสดุ
ผู้ส่ง / ผู้รับจะดิบ :
2.1 ตามข้อ 1
2.2 วางไว้บนป้ายลื่นไถล / กล่อง
23 ผ่านโปกับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนก QC .
2.4 QC จะใช้ตัวอย่างตามขั้นตอน SOP ใหม่สุ่มวัตถุดิบการอนุมัติ .
2.5 เมื่อสินค้าเป็นที่ยอมรับ , QC จะ :
- สถานที่ " QC อนุมัติสติกเกอร์บนสินค้า
- แท็กสินค้าที่มีจำนวนมาก วันที่ได้รับสินค้า ชื่อ รหัส รา หมายเลขใบสั่งซื้อ และปริมาณ
- เสร็จสมบูรณ์ " ได้รับการบันทึก " มีข้อมูลต่อไปนี้ :
บริการ QC ตรวจสอบใบรับรองของการวิเคราะห์
-
- QC อนุมัติวันที่วันหมดอายุ - ปฏิเสธ - ตัวอย่างที่ถ่าย
วันที่ QC ตรวจสอบครั้งแรก
2.6 วัสดุถือว่ายอมรับไม่ได้ ( กำหนด ) จะถูกติดแท็กด้วย QC เป็น " ที่ถือ " และควรย้ายไป QC ถือพื้นที่
27 เพิ่มเติม การทดสอบจะกระทำโดย QC / R & D . ถ้าวัสดุยังคงออกคุณสมบัติ มันจะติดแท็กด้วยแท็กและ QC ปฏิเสธ " ไว้ที่ถูกปฏิเสธในการรับบันทึก
2.8 ผู้จัดการจัดซื้อจะติดต่อซัพพลายเออร์เป็นการกระทำที่จำเป็นสำหรับวัสดุเช่นจะกลับปฏิเสธ แทนที่ถูกทำลาย ฯลฯ
29 ผู้จัดการจัดซื้อจะแจ้งให้ผู้รับและ QC ที่มีสถานะของการปฏิเสธของวัสดุ QC จะบันทึกสถานะของวัตถุดิบในต้นฉบับ PO และคืนต้นฉบับ PO กลับไปผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
2.10 QC จะยื่นสำเนา PO ใน QC ปฏิเสธวัตถุประสาน
ตอนที่ 3 : รับพิมพ์วัสดุ
สื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงป้าย , พิมพ์ , ถุงแขน , พิมพ์กล่อง ( ไม่รวม )ฯลฯ
ผู้ส่ง / ผู้รับจะ :
3.1 ตามข้อ 1
3.2 สถานที่ถือป้ายในแต่ละด้านของการลื่นไถล แต่ละกล่อง
3.3 สถานที่ป้ายออกข้างฉลากและสิ่งพิมพ์อื่น ๆห้องพักทั้งหมดในสิ่งพิมพ์พื้นที่
3.4 PO และเอกสารที่เกี่ยวข้องใน ห้องพักป้ายผู้ถือประตูสำหรับการสุ่มตัวอย่างและการตรวจสอบ QC .
ป้ายควบคุมจะ :
35 ลบ 5 ตัวอย่างจากแต่ละชุดของป้าย / แขน / ถุง / กล่อง / ฯลฯ เขียนนับใหม่ในม้วน / กล่อง / ฯลฯ แนบตัวอย่างใบสั่งซื้อและรับเอกสารแล้วผ่าน QC ตรวจสอบ
3.6 การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประสานงานจะตรวจทานสิ่งพิมพ์ตาม SOP : การควบคุมฉลาก
3.7 รับ " อนุมัติสีเขียวสติ๊กเกอร์ " จากฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ ' อนุมัติ ' สติ๊กเกอร์ ' ถือ ' ไปบนสติ๊กเกอร์และจัดเก็บสินค้าในเขตพื้นที่ ( เช่นสิ่งพิมพ์ป้ายห้องหรือพื้นที่ )
บริการสำหรับวัสดุพิมพ์เก็บไว้บนแคร่ในคลังสินค้า ( อยู่นอกห้อง ป้ายชื่อ ) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะยังใส่กล่องแท็กที่มีชื่อผลิตภัณฑ์และรหัส .เหล่านี้ควรใช้กับกล่อง ( หลัง " อนุมัติสีเขียวสติ๊กเกอร์ " ) และปริมาณในแต่ละกล่องจะเขียนไว้ในแท็ก
3.8 วัสดุถือว่ายอมรับไม่ได้ ( กำหนด ) จะถูกติดแท็กโดยฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น " ปฏิเสธ " และย้ายไป whs หรือส่งกลับไปยังเครื่องพิมพ์แทน
ส่วนที่ 4 : รับส่วนประกอบ
ผู้ส่ง / ผู้รับจะบรรจุภัณฑ์ :
4.1 ตามข้อ 1
4.2 ผ่านโปให้ผู้จัดการซื้อ
4.3 จัดเก็บวัสดุในเขตพื้นที่
ส่วน 5 : ได้รับสินค้าที่เสียหาย
รับความเสียหายการจัดส่งผู้ส่ง / ผู้รับจะ :
5.1take รูปถ่ายของสินค้า ( กล้องในสำนักงานเสียหาย ศึกษานิเทศก์ ) และให้คนขับรถเซ็นรับเอกสารเป็นหลักฐาน
.
แจ้ง QCเมื่อได้รับแจ้งจากความเสียหายการจัดส่ง QC จะ :
5.3 ตรวจสอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์ และทราบความเสียหายที่ปอ
5.4 สถานที่ปลอดเชื้อเสียหายผลิตภัณฑ์ในถุงพลาสติก ( ถ้าจำเป็น ) ใน QC กักกันพื้นที่จนกว่าจะได้รับการแจ้งเตือนจากผู้จัดการซื้อคืนหรือทำลาย
5.5 ฉลากสินค้าเสียหาย มีข้อมูลทั้งหมด : ชื่อมาก# , ปริมาณ , รายงาน## , สั่งซื้อและวันที่
56 . แนบรูปไปเซ็นสัญญาสั่งซื้อและส่งผ่านไปยังผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ( หรือ e - mail รูปไปให้ผู้จัดการซื้อ )
เมื่อได้รับ PO กับผลิตภัณฑ์เสียหาย ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจะ :
5.7 สั่ง QC เพื่อช่วยตรวจสอบซัพพลายเออร์ หรือขายทิ้ง
5.8 ติดต่อผู้ผลิตเพื่อเรียกร้อง
5.9 ถ้าผลิตภัณฑ์ที่จะขายตามการกำจัดผลิตภัณฑ์สบ .
การแปล กรุณารอสักครู่..
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.
- Representation of vegetation land cover
- น้ำมันออโต้ลูป
- Expected self-image
- Bad
- 农民看了很长一段时间
- Ignore
- diversity
- Ignore
- ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
- Silver nanoparticles have unique optical
- Mission Set Number 1 Subway Surfers 1：Co
- strengthen trade and investment rules
- I'm cry
- Zentraler Maßstabskatalog: Beanstandunge
- second
- ญาติพี่น้องของแม่มีหลายคนที่อาศัยที่นี่
- น้ำมันออโต้ลูป
- ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางมากเป็นอั
- a regional trade agreement between austr
- I believed it was caused by that funny t
- You have breakfast
- Mồi chợ
- For a terminated pore, the results repor
- ชิว
