Non-Voucher
Each approved invoice

Non-Voucher

Each approved invoice is posted to individual supplier records in the accounts payable file and is then stored in an open-invoice file.
When a check is written to pay for an invoice, the voucher package is removed from the open-invoice file, the invoice is marked paid, and then the voucher package is stored in the paid-invoice file.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ไม่ใช่ใบสำคัญแต่ละใบแจ้งหนี้อนุมัติลงรายการบัญชีผู้จัดจำหน่ายแต่ละระเบียนในแฟ้มบัญชีเจ้าหนี้ และถูกเก็บไว้ในแฟ้มเปิดใบแจ้งหนี้แล้ว เมื่อเขียนการตรวจสอบการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ ชุดใบสำคัญจะถูกเอาออกจากแฟ้มเปิดใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ไว้ชำระ และชุดใบสำคัญถูกเก็บไว้ในไฟล์การชำระเงิน-ใบแจ้งหนี้แล้ว

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ไม่สามารถใช้คูปอง
? แต่ละคนได้รับการอนุมัติใบแจ้งหนี้ที่จะโพสต์บันทึกผู้จัดจำหน่ายในแต่ละไฟล์เจ้าหนี้และถูกเก็บไว้แล้วในแฟ้มเปิดใบแจ้งหนี้.
เมื่อตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะจ่ายสำหรับใบแจ้งหนี้, แพคเกจบัตรกำนัลจะถูกลบออกจากแฟ้มเปิดใบแจ้งหนี้, ใบแจ้งหนี้ ทำเครื่องหมายถูกชำระแล้วแพคเกจบัตรกำนัลจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มใบแจ้งหนี้การชำระเงิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ไม่รับ

แต่ละอนุมัติใบแจ้งหนี้คือโพสต์บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ในซัพพลายเออร์แต่ละแฟ้มและจากนั้นเก็บไว้ในใบแจ้งหนี้เปิดแฟ้ม .
เมื่อการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจ่ายใบแจ้งหนี้ , ใบแพคเกจจะถูกลบออกจากแฟ้มใบแจ้งหนี้ใบแจ้งหนี้เป็นเครื่องหมายเปิดจ่าย แล้วคูปองแพคเกจจะถูกเก็บไว้ในไฟล์จ่ายใบแจ้งหนี้