1. PURPOSEThe objective of the disc

1. PURPOSE

The objective of the discrepancy management for invoices is to minimize the negative impact of supplier invoice related disputes. Accountability can be identified throughout the business by discrepancy reason and by supplier. This helps to reduce resolution timeframes and provides a quicker routing for escalation. Additionally discrepancy management collects information regarding discrepancy actions to be taken to eliminate their causes at the source. It also creates a standardised and consistent practice around discrepancy resolution.

2. SCOPE

The discrepancy procedure is applicable for both of FrieslandCampina (Thailand) PCL, and FrieslandCampina Fresh (Thailand) Co., Ltd.


3. REFERENCE

None

4. DEFINITION

PO: Purchase Order
GRN: Goods Receive Notes
Buyer: Employee working at the Procurement department of FrieslandCampina Thailand

5. WORK PROCEDURE

1. Identification and recording a discrepancy

Upon the recognition of a discrepancy, the invoices exceeding the tolerance limits must be blocked for payment immediately. All disputed invoices need to be documented and must be logged in SAP system and assigned a code identifying the type of issue (see table below). Any credit notes and debit notes requests must be assigned based on the reason for the discrepancy.

Discrepancy Code Matrix (in SAP)
Discrepancy Categorization Code
Price PO >< invoice Y
Quantity PO (GRN) >< invoice Q
Price + Quantity (GRN) >< invoice B
Line item billed NOT on PO I
Service receipts NOT approved P
2. Discrepancy Resolution

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

1. วัตถุประสงค์

มีวัตถุประสงค์ของการจัดการความขัดแย้งสำหรับใบแจ้งหนี้ลดผลกระทบเชิงลบของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท สามารถระบุความรับผิดชอบตลอดทั้งธุรกิจ โดยเหตุผลความขัดแย้ง และผู้จัดจำหน่าย นี้ช่วยลด timeframes ความละเอียด และให้สายได้อย่างรวดเร็วสำหรับการเลื่อนระดับ นอกจากนี้การจัดการความขัดแย้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งในการดำเนินการจะต้องดำเนินการเพื่อกำจัดสาเหตุของแหล่งที่มาที่ นอกจากนี้ยังสร้างเป็นแบบ และสอดคล้องการปฏิบัติรอบแก้ปัญหาความขัดแย้ง

2 ขอบเขต

กระบวนการความขัดแย้งเป็นทั้ง FrieslandCampina (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน), และสด FrieslandCampina (ประเทศไทย) Co., Ltd.


3 อ้างอิง

ไม่มี

4 นิยาม

PO: สั่งซื้อ
GRN: บันทึกรับสินค้า
ผู้ซื้อ: พนักงานที่ทำงานในแผนกจัดซื้อของไทย FrieslandCampina

5 ขั้นตอนการทำงาน

1 รหัสและบันทึกขัดแย้ง

ตามการรับรู้ของความขัดแย้ง ใบแจ้งหนี้ที่เกินขีดจำกัดการยอมรับต้องถูกบล็อคสำหรับการชำระเงินทันที ทั้งหมดมีข้อโต้แย้งของใบแจ้งหนี้ต้องมีเอกสาร และต้องบันทึกลงในระบบ SAP และกำหนดรหัสที่บ่งชี้ชนิดของปัญหา (ดูตารางด้านล่าง) บันทึกเครดิตและเดบิตหมายเหตุคำขอใด ๆ ต้องกำหนดตามเหตุผลความขัดแย้ง

เมทริกซ์รหัสความขัดแย้ง (ใน SAP)
รหัสการจัดประเภทของความขัดแย้ง
ราคา PO > < วอยซ์ Y
ปริมาณ PO (GRN) > < วอยซ์ Q
ปริมาณราคา (GRN) > < วอยซ์ B
รายการเรียกเก็บเงินไม่ได้อยู่ใน PO ฉัน
รับบริการไม่ได้รับอนุมัติ P
2 แก้ปัญหาความขัดแย้ง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

1 . จุดประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดการความขัดแย้ง สำหรับใบแจ้งหนี้เพื่อลดผลกระทบเชิงลบของใบแจ้งหนี้ ซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท ซึ่งสามารถระบุได้ทั้งธุรกิจ โดยใช้เหตุผล และซัพพลายเออร์ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและให้ความรวดเร็วเส้นทางสำหรับการ .นอกจากนี้ความแตกต่างของการจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างของการกระทำที่จะกำจัดสาเหตุที่แหล่งที่มา มันยังสร้างมาตรฐานที่สอดคล้องกันและการปฏิบัติของความละเอียด

2 ขอบเขต

ขั้นตอนขณะนี้สามารถใช้ได้ทั้ง frieslandcampina ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) และ frieslandcampina สด ( ประเทศไทย ) จำกัด


3 อ้างอิง

ไม่มี

4 .ความหมาย

โดย : สั่งซื้อสินค้าผู้ซื้อหมายเหตุ GRN รับ

: ลูกจ้างทำงานในแผนกจัดซื้อของ frieslandcampina ประเทศไทย

5 งานงาน

1 การระบุและการบันทึกความแตกต่าง

ตามการรับรู้ของความขัดแย้ง , ใบแจ้งหนี้เกินขีดจำกัดความอดทนต้องถูกปิดสำหรับการชำระเงินทันทีต้องมีเอกสารใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ขัดแย้งกันและต้องบันทึกไว้ในระบบ SAP และมอบหมายให้รหัสที่ระบุประเภทของปัญหา ( ดูจากตารางด้านล่าง ) บันทึกเครดิตและเดบิตโน๊ตร้องขอใด ๆต้องได้รับมอบหมายจากเหตุผลความแตกต่าง

ใช้รหัสเมทริกซ์ ( SAP )

ปอการจำแนกความแตกต่างของราคารหัส > < ใบ Y
ปริมาณโป ( GRN ) > < ใบ Q
ปริมาณราคา ( GRN ) > < ใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินไม่อยู่ในรายการบรรทัด B

บริการรับโปผมไม่ได้รับการอนุมัติ p
2 ความละเอียด