PurchasingA purchase requisition fo

Purchasing
A purchase requisition form is prepared and sent to the purchasing department. Upon receiving a purchase requisition, one of the five purchasing agents (buyers) verifies that the requester is indeed a department head. The buyer next selects the appropriate supplier by searching the various catalogs on file. The buyer then phones the supplier, requests a price quote, and places a verbal order. A pre-numbered purchase order is processed, with the original sent to the supplier and copies to the department head, receiving, and accounts payable. One copy is also filed in the open requisition file. When the receiving department verbally informs the buyer that the item has been received, the purchase order is transferred from the open to the filled file. Once a month, the buyer reviews the unfilled file to follow up on open orders.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ซื้อ
A ซื้อเตรียมแบบฟอร์ม และส่งให้แผนกจัดซื้อ เมื่อได้รับใบขอซื้อ ตัวแทนซื้อห้า (ผู้ซื้อ) อย่างใดอย่างหนึ่งตรวจสอบว่า ผู้เป็นหัวหน้าแผนก ผู้ซื้อเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสม โดยการค้นหาแค็ตตาล็อกแฟ้มต่าง ๆ ต่อไป ซื้อโทรศัพท์แล้วซัพพลายเออร์ ขอใบเสนอราคา และวางใบสั่งด้วยวาจา ใบสั่งซื้อเลขก่อนประมวล ผล กับต้นฉบับที่ส่งไปยังผู้ผลิตและสำเนาให้หัวหน้าภาควิชา รับ และบัญชีเจ้าหนี้ นอกจากนี้ยังมียื่นสำเนาในแฟ้มใบขอเปิด เมื่อฝ่ายรับวาจาจะแจ้งให้ผู้ซื้อว่า ได้รับสินค้า ใบสั่งซื้อถูกโอนย้ายจากเปิดแฟ้มเต็ม เดือนละครั้ง ผู้ซื้อตรวจทานแฟ้มรูปการติดตามใบสั่ง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การจัดซื้อ
รูปแบบการเบิกซื้อได้จัดทำและส่งไปยังแผนกจัดซื้อ เมื่อได้รับใบขอเสนอซื้อซึ่งเป็นหนึ่งในห้าตัวแทนจัดซื้อ (ผู้ซื้อ) ตรวจสอบว่าผู้ขอย่อมเป็นหัวหน้าแผนก ผู้ซื้อต่อไปเลือกผู้ผลิตที่เหมาะสมโดยการค้นหาแคตตาล็อกต่างๆในไฟล์ ผู้ซื้อผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือแล้วขอใบเสนอราคาและสถานที่สั่งด้วยวาจา การสั่งซื้อก่อนหมายเลขการประมวลผลกับต้นฉบับที่ส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายและสำเนาไปยังหัวหน้าแผนกที่ได้รับและเจ้าหนี้ หนึ่งสำเนายื่นยังอยู่ในแฟ้มเบิกเปิด เมื่อฝ่ายที่ได้รับแจ้งด้วยวาจาของผู้ซื้อว่ารายการนั้นจะได้รับการรับการสั่งซื้อจะถูกโอนจากเปิดไฟล์เต็ม เดือนละครั้งที่ผู้ซื้อตรวจสอบไฟล์ที่ไม่เติมสีเพื่อติดตามคำสั่งเปิด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แบบฟอร์มใบเบิกจัดซื้อ
ซื้อเตรียมไว้ และส่งให้ฝ่ายจัดซื้อ เมื่อได้รับการเรียกร้อง หนึ่งในห้าตัวแทนซื้อ ( ผู้ซื้อ ) ตรวจสอบว่า สั่นคลอนจะเป็น หัวหน้าฝ่าย ผู้ซื้อต่อไปเลือกซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมโดยการค้นหาแคตตาล็อกต่างๆในไฟล์ ผู้ซื้อแล้วผู้ขายขอราคาโทรศัพท์ , ราคาและสถานที่ที่เป็นคำสั่งด้วยวาจา หมายเลขใบสั่งซื้อ ก่อนจะประมวลผล กับต้นฉบับที่ส่งไปยังซัพพลายเออร์ และสำเนาให้หัวหน้าแผนก , รับ , และบัญชีเจ้าหนี้ หนึ่งคัดลอกยังยื่นในการเปิดแฟ้มข้อมูลเอกสาร . เมื่อได้รับแจ้งด้วยวาจาว่า ฝ่ายผู้ซื้อสินค้าได้รับใบสั่งซื้อจะถูกโอนจากเปิดให้เต็มไฟล์เดือนละครั้ง ซื้อรีวิวไฟล์กลวงเพื่อติดตามคำสั่งเปิด