Investment Budget approve from TABJ

Investment Budget approve from TABJ. If user need to get FA,
User should be check Budget before action.
1. User need to get Fixed Asset
2. User Check Budget from Budget controller
If "No", User can't purchase fixed Asset.
3. User have a budget and then user prepare proposal.
4. Get approve proposal from Top Management.
5. Budget Controller keep Original Proposal, User use copy proposal.
6. User issue PR attach Quatation, Proposal, Fixed Asset Requisition Etc.
7. Get approve PR from Top Management.
8. Buyer issue PO and get approve from GM.
9. User received PO and order to supplier.
10. Supplier receive order, send Goods to User (With Invoice, DO, Etc.)
11. After Received, User should be inspection Fixed Asset.
If "Not good", will return to supplier. If "Yes", will make payment.
12. User prepare payment requisition and attach
:- Payment Requisition form - Fixed Asset Requisition
- Invoice - Delivery Order (If any) - PR & PO
- Quatation - Proposal - Etc. (If any)
13. Get approve payment from Top Management.
14. Acc Dept. (AP & AM) receive Document.
15. AP & AM verify document and record transaction in ACCPAC
AP - Record AP Transaction in AP Module
AM - Record AM Transaction in AM Module
16. AM. User Filing Document (All Document)
17. AM. User print Asset Plate
18. User received Asset Plate , Attached on Physical Fixed Asset,
Take a photo,
19. User prepare Asset Map. (Photo & Map)
12. AP User make a payment to supplier

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

อนุมัติงบประมาณการลงทุนจาก TABJ ถ้าผู้ใช้ต้องการได้ FA,
ผู้ใช้ควรจะตรวจสอบงบประมาณก่อนดำเนินการ
1 ผู้ใช้ต้องรับสินทรัพย์
2 งบประมาณการตรวจสอบผู้ใช้จากงบประมาณควบคุม
"ไม่" ถ้าผู้ใช้ไม่สามารถซื้อสินทรัพย์ถาวรได้
3 ผู้ใช้มีงบประมาณ และจากนั้นผู้จัดทำข้อเสนอการ
4 ได้รับการอนุมัติข้อเสนอจากด้านบริหาร
5 ควบคุมงบประมาณให้เสนอ ผู้ใช้การคัดลอกข้อเสนอ
6 ปัญหาผู้ใช้ PR แนบใบขอราคา ข้อเสนอ ถาวรสินทรัพย์ฯลฯ
7 ได้รับอนุมัติ PR จากด้านบริหาร
8 ผู้ซื้อออก PO และได้รับอนุมัติจากยัง
9 ผู้ใช้ได้รับ PO และสั่งให้ซัพพลายเออร์
10 จำหน่ายรับสั่ง ส่งสินค้าไปยังผู้ใช้ (กับใบแจ้งหนี้ ทำ ฯลฯ)
11 หลังจากที่ได้รับ ผู้ใช้ควรตรวจสอบคงสินทรัพย์.
ถ้า "ไม่ดี" จะส่งคืนให้ผู้ขาย ถ้า "ใช่" จะทำการชำระเงิน
12. ผู้จัดทำใบขอการชำระเงิน และแนบ
: -แบบฟอร์มใบชำระเงิน - จัดหาวัตถุดิบสินทรัพย์ถาวร
-ใบแจ้งหนี้ - สั่งจัดส่ง (ถ้ามี) - PR & PO
ข้อเสนอ -ราคา - - ฯลฯ (ถ้ามี)
13 ได้รับอนุมัติการชำระเงินจากการจัดการด้านการ
14 แผนกบัญชี (AP & AM) ได้เอกสาร
15 AP &กำลังตรวจสอบเอกสารและบันทึกธุรกรรมใน ACCPAC
AP - ธุรกรรม AP คอร์ดใน AP โมดู
AM - คอร์ด AM ธุรกรรมในโมดูล AM
16 น. ผู้ที่ยื่นเอกสาร (เอกสารทั้งหมด)
17 น. ผู้ใช้พิมพ์แผ่นสินทรัพย์
18 ผู้ใช้ได้รับสินทรัพย์จาน แนบสินทรัพย์ถาวรทางกายภาพ,
ถ่าย,
19 ผู้จัดเตรียมแผนที่สินทรัพย์ (ภาพแผนที่&)
12 ผู้ใช้ AP ทำการชำระเงินให้ผู้ขาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

งบประมาณการลงทุนอนุมัติจาก TABJ หากผู้ใช้ต้องการที่จะได้รับเอฟเอ,
ผู้ใช้ควรได้รับการตรวจสอบงบประมาณก่อนที่จะดำเนิน
1 ผู้ใช้ต้องได้รับสินทรัพย์ถาวร
2 ผู้ใช้ตรวจสอบงบประมาณจากตัวควบคุมงบประมาณ
ถ้า "ไม่" ผู้ใช้จะไม่สามารถซื้อสินทรัพย์คงที่
3 ผู้ใช้มีงบประมาณและจากนั้นผู้จัดทำข้อเสนอ
4 ได้รับการอนุมัติข้อเสนอจากผู้บริหารระดับ
5 งบประมาณควบคุมให้ข้อเสนอเดิมข้อเสนอสำเนาการใช้งานผู้ใช้
6 ผู้ใช้ปัญหา PR แนบใบเสนอราคา, ข้อเสนอ, สินทรัพย์ถาวรเบิก ฯลฯ
7 ได้รับการอนุมัติจาก PR บริหาร
8 PO ปัญหาผู้ซื้อและได้รับการอนุมัติจากจีเอ็ม
9 ผู้ใช้ที่ได้รับ PO และเพื่อให้ผู้จัดจำหน่าย
10 ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการสั่งซื้อส่งสินค้าไปยังผู้ใช้ (พร้อมใบแจ้งหนี้, DO, ฯลฯ )
11 หลังจากที่ได้รับของผู้ใช้ควรจะได้รับการตรวจสอบสินทรัพย์ถาวร
ถ้า "ไม่ดี" จะกลับไปที่ผู้จัดจำหน่าย หาก "ใช่" จะทำให้การชำระเงิน
12 ผู้จัดทำขอชำระเงินและแนบ
: - แบบฟอร์มขอรับการชำระเงิน - สินทรัพย์ถาวรเบิก
- สั่งซื้อจัดส่ง (ถ้ามี) - ใบแจ้งหนี้ - PR & PO
- ใบเสนอราคา - ข้อเสนอ - และอื่น ๆ (ถ้ามี)
13 ได้รับการอนุมัติการชำระเงินจากผู้บริหารระดับสูง
14 ตามมาตรฐานกรม (AP และ PM) ได้รับเอกสาร
15 AP และ AM ตรวจสอบเอกสารและรายการที่บันทึกใน ACCPAC
AP - บันทึกรายการใน AP AP โมดูล
AM - บันทึกเข้าทำธุรกรรมในโมดูล AM
16 AM ผู้ยื่นเอกสาร (เอกสารทั้งหมด)
17 AM สินทรัพย์แผ่นพิมพ์ผู้ใช้
18 ผู้ใช้ที่ได้รับสินทรัพย์จานติดตั้งอยู่บนทางกายภาพสินทรัพย์ถาวร,
ถ่ายภาพ,
19 ผู้ใช้เตรียมสินทรัพย์แผนที่ (ภาพและแผนที่)
12 AP ผู้ใช้ให้ชำระเงินให้กับผู้จัดจำหน่าย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อนุมัติงบประมาณการลงทุนจาก tabj . หากผู้ใช้ต้องการให้ฟ้า ,
ผู้ใช้ควรเป็นงบประมาณตรวจสอบก่อนที่จะกระทำ .
1 ผู้ใช้ต้องได้รับสินทรัพย์ถาวร
2 ผู้ใช้ตรวจสอบงบประมาณจาก
ควบคุมงบประมาณ ถ้า " ไม่ " ไม่สามารถซื้อสินทรัพย์ถาวร .
3 ผู้ใช้มีงบประมาณและผู้ใช้เตรียมข้อเสนอ .
4 ได้รับอนุมัติข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูง .
5 ควบคุมงบประมาณให้ข้อเสนอเดิมใช้ผู้ใช้ข้อเสนอคัดลอก .
6ผู้ใช้รับ PR แนบ quatation ข้อเสนอ แก้ไขเอกสารสินทรัพย์ ฯลฯ
7 ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร PR .
8 ผู้ซื้อออก PO และได้รับอนุมัติจาก GM .
9 เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้รับ PO .
10 ผู้ได้รับใบสั่งสินค้าส่งถึงผู้ใช้ ( ใบแจ้งหนี้ , ทำ , ฯลฯ )
11 หลังจากได้รับ ผู้ใช้ควรตรวจสอบสินทรัพย์ถาวร .
ถ้าไม่ " ดี " จะกลับไปยังซัพพลายเออร์ ถ้า " ใช่ " จะจ่ายเงิน
12 . ผู้ใช้เตรียมเบิกจ่ายเงินและแนบแบบฟอร์มชำระเงิน - -
- -
- ใบแจ้งหนี้ - สินทรัพย์คงที่เพื่อจัดส่ง ( ถ้ามี ) - ประชาสัมพันธ์ &โป
- เสนอราคา - ข้อเสนอ ฯลฯ ( ถ้ามี )
13 ได้รับอนุมัติเงินจากผู้บริหาร
14 ฝ่ายบัญชี ( AP & ) ได้รับเอกสาร .
ที่ 15 AP &กำลังตรวจสอบเอกสารและบันทึกรายการในระบบ
AP - บันทึกรายการโมดูล AP AP
เป็น - บันทึกเป็นธุรกรรมในเป็นโมดูล
16 เป็น ยื่นเอกสารที่ผู้ใช้ ( เอกสาร )
17 เป็น พิมพ์ ผู้ใช้สินทรัพย์แผ่น
18 ผู้ใช้ที่ได้รับป้ายสินทรัพย์ แนบบนสินทรัพย์ทางกายภาพ
ถ่ายภาพ
19 ผู้ใช้เตรียมแผนที่ทรัพย์สิน ( แผนที่&ภาพ )
12 ผู้ใช้ AP จ่ายให้ผู้ขาย