2 Posting a Vendor Invoice and Down

2 Posting a Vendor Invoice and Down Payment Clearing
2.1 Purpose
You receive vendor invoices that must be posted manually in the SAP system. If an invoice has been posted to the wrong account or with the wrong amount, you have to reverse this invoice.
Process Flow
This scenario shows you how to enter a vendor invoice for office supplies in the SAP system and, if necessary, how to reverse this invoice.
Each day, you receive vendor invoices that you have to post manually in the SAP system. Once you have posted the invoice, you display the posted document. This enables you to check whether you have posted the document correctly. If you detect any errors, you have to reverse the document and post a new, corrected document in the system.
2.2 Posting an Invoice
Procedure
1. Access the transaction choosing one of the following navigation options:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายและหักเงินดาวน์ 22.1 วัตถุประสงค์คุณได้รับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ต้องลงรายการบัญชีด้วยตนเองในระบบ SAP ถ้าอินวอยซ์ได้ถูกลงรายการบัญชีไม่ถูกต้อง หรือ มียอดเงินไม่ถูกต้อง คุณต้องการกลับรายการใบแจ้งหนี้นี้ขั้นตอนกระบวนการสถานการณ์นี้แสดงวิธีการป้อนใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานในระบบ SAP และ ถ้าจำ เป็น วิธีการกลับรายการใบแจ้งหนี้นี้แต่ละวัน คุณได้รับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่คุณได้ลงรายการบัญชีด้วยตนเองในระบบ SAP เมื่อคุณได้ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ แสดงเอกสารลงรายการบัญชี นี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบว่า คุณได้ลงรายการบัญชีเอกสารอย่างถูกต้อง ถ้าคุณตรวจพบข้อผิดพลาดใด ๆ ได้กลับเอกสาร และลงรายการบัญชีใหม่ แก้ไขเอกสารในระบบ2.2 การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ขั้นตอนการ1. เข้าถึงธุรกรรมที่เลือกตัวนำต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

2 โพสต์แจ้งหนี้และการชำระเงินลงล้าง
2.1 วัตถุประสงค์
คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ของผู้ขายที่จะต้องโพสต์ด้วยตนเองในระบบ SAP หากได้รับใบแจ้งหนี้ไปยังบัญชีที่ไม่ถูกต้องหรือมีจำนวนที่ไม่ถูกต้องคุณจะต้องย้อนกลับใบแจ้งหนี้นี้.
ไหลกระบวนการ
สถานการณ์นี้แสดงให้คุณเห็นวิธีการป้อนใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายสำหรับเครื่องใช้สำนักงานในระบบ SAP และถ้าจำเป็นวิธีการที่จะย้อนกลับ ใบแจ้งหนี้นี้.
ในแต่ละวันคุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ผู้ขายว่าคุณมีการโพสต์ด้วยตนเองในระบบ SAP เมื่อคุณได้โพสต์ใบแจ้งหนี้ที่คุณโพสต์แสดงเอกสาร นี้ช่วยให้คุณตรวจสอบว่าคุณได้โพสต์เอกสารอย่างถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดใด ๆ ที่คุณต้องกลับรายการเอกสารและโพสต์ใหม่เอกสารการแก้ไขในระบบ.
2.2 การโพสต์ใบแจ้งหนี้
ขั้นตอน
ที่ 1 เข้าถึงรายการโดยเลือกหนึ่งในตัวเลือกดังต่อไปนี้:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

2 ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย และเงินดาวน์ล้าง

คุณได้รับใบแจ้งหนี้ 2.1 มีผู้ขายที่ต้องโพสต์ด้วยตนเองในระบบ SAP ถ้าใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการโพสต์ไปยังบัญชีไม่ถูกต้อง หรือมียอดเงินผิด คุณต้อง ย้อนกลับ ใบแจ้งหนี้นี้ .

กระบวนการไหล สถานการณ์นี้แสดงวิธีการระบุผู้ขายออกใบแจ้งหนี้สำหรับเครื่องใช้สำนักงานในระบบ SAP และ ถ้าจำเป็นวิธีการย้อนกลับใบแจ้งหนี้นี้ .
แต่ละวัน คุณได้รับใบแจ้งหนี้ผู้ขายที่คุณมีการโพสต์ด้วยตนเองในระบบ SAP เมื่อคุณได้โพสต์แจ้งคุณแสดงโพสต์เอกสาร นี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณได้โพสต์เอกสารได้อย่างถูกต้อง หากคุณพบข้อผิดพลาดใด ๆที่คุณต้องย้อนกลับเอกสารและลงรายการบัญชีใหม่ แก้ไขเอกสารในระบบ การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

.ขั้นตอน
1 การเข้าถึงการเลือกหนึ่งในตัวเลือกการนำทางดังต่อไปนี้