The purchase officer or committee p

The purchase officer or committee prepares summary of purchase and supplier selection, attaches it with PR and JO, and sends them to purchase manager to check correctness and completeness before submitting to an authorized person for approval. The authorized person approves the purchase by signing on the written PR or JO and clicking “Approve” in SAP.
When PR is approved in SAP, the purchase officer retrieves PR data to issue Purchase Order (PO). The printed PO is submitted to purchase manager to review correctness and completeness and sign approval. PO is sent to the supplier by fax or e-mail. An original copy of PO is kept at Purchase Department to be attached with supplier’s invoice. Purchase department also keeps one copy of PO for monitoring goods receipt, and reporting PO status. Another copy of PO is sent to Accounting Department.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เจ้าหน้าที่การซื้อหรือคณะกรรมการเตรียมความพร้อมบทสรุปของการซื้อและการเลือกซัพพลายเออร์ยึดติดกับการประชาสัมพันธ์และ JO และส่งพวกเขาที่จะซื้อผู้จัดการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนก่อนที่จะส่งไปยังผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ ผู้มีอำนาจอนุมัติการซื้อโดยการลงนามในการประชาสัมพันธ์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือ JO และคลิกที่ "เห็น" ใน SAP.
เมื่อได้รับการอนุมัติการประชาสัมพันธ์ใน SAP เจ้าหน้าที่ซื้อดึงข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการออกใบสั่งซื้อ (PO) พิมพ์ PO ถูกส่งไปยังผู้จัดการซื้อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนและลงนามอนุมัติ PO ถูกส่งไปยังผู้จัดจำหน่ายทางโทรสารหรืออีเมล ต้นฉบับของ PO ถูกเก็บไว้ที่กรมซื้อที่จะแนบมากับใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ แผนกจัดซื้อยังช่วยให้สำเนาของ PO สำหรับการตรวจสอบการรับสินค้าและการรายงานสถานะใบสั่งซื้อ สำเนา PO อีกจะถูกส่งไปฝ่ายบัญชี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

จัดซื้อเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการเตรียมสรุปการซื้อและการเลือกซัพพลายเออร์ให้กับ PR และโจ และส่งพวกเขาไปยังผู้จัดการการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนยื่นให้ผู้ได้รับอนุญาต อนุมัติ โดยผู้มีอำนาจอนุมัติการซื้อโดยเซ็นชื่อบนเขียน PR หรือ โจ และ คลิกที่ " อนุญาต " ใน SAP
เมื่อพีอาร์ได้รับการอนุมัติใน SAP ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดึงออกใบสั่งซื้อ ( PO ) พิมพ์โปยื่นซื้อผู้จัดการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์และอนุมัติเซ็น ปอถูกส่งไปยังซัพพลายเออร์ โดยการส่งโทรสารหรืออีเมล์ ต้นฉบับของโปเก็บไว้ที่แผนกจัดซื้อจะแนบกับซัพพลายเออร์ของใบแจ้งหนี้ แผนกจัดซื้อยังเก็บสำเนา PO ตรวจสอบใบเสร็จสินค้าและรายงานสถานะของโป อีกสำเนา PO ส่งแผนกบัญชี