1. ลงบันทึกรับใบขอให้สั่งซื้อประจำว

1. ลงบันทึกรับใบขอให้สั่งซื้อประจำวัน (PR)
2. ติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (Supplier) ขอใบเสนอราคา (Quotation)
3. ทำใบเปรียบเทียบราคา ก่อนสั่งซื้อ
4. ดูแลและปรับปรุงทะเบียนผู้ขายและบริการที่ได้รับการยอมรับ
5. ออกใบสั่งซื้อ (PO) และส่งให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (Supplier)
6. ติดตามผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (Supplier) เพื่อยืนยันว่าได้รับใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว (Acknowledgement)
7. แจ้งผู้ขอให้สั่งซื้อทราบเมื่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (Supplier) กำหนดวันส่งสินค้า
8. ตรวจรับสินค้าร่วมกับผู้ขอให้สั่งซื้อในวันที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการมาส่งสินค้า
9. ตรวจสอบรายการและจำนวนสินค้าในใบส่งสินค้า (Invoice) ให้ตรงกับใบสั่งซื้อ (PO) และลงลายมือชื่อรับ
สินค้าร่วมกับผู้ขอให้สั่งซื้อ
10. ส่งต้นฉบับใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี (Invoice/Tax Invoice) ให้แผนกบัญชี
11. ทำรายงานประจำเดือน (KPI)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

1. ลงบันทึกรับใบขอให้สั่งซื้อประจำวัน (PR)2. ติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (ซัพพลายเออร์) ขอใบเสนอราคา (เสนอราคา)3. ทำใบเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อ4. ดูแลและปรับปรุงทะเบียนผู้ขายและบริการที่ได้รับการยอมรับ5. ออกใบสั่งซื้อ (ปอ) และส่งให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (ซัพพลายเออร์)6. ติดตามผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (ซัพพลายเออร์) เพื่อยืนยันว่าได้รับใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว (รับรอง)7. แจ้งผู้ขอให้สั่งซื้อทราบเมื่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (ซัพพลายเออร์) กำหนดวันส่งสินค้า8. ตรวจรับสินค้าร่วมกับผู้ขอให้สั่งซื้อในวันที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการมาส่งสินค้า9. ตรวจสอบรายการและจำนวนสินค้าในใบส่งสินค้า (อินวอยซ์) และลงลายมือชื่อรับให้ตรงกับใบสั่งซื้อ (ปอ) สินค้าร่วมกับผู้ขอให้สั่งซื้อ 10. ส่งต้นฉบับใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี (ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี) ให้แผนกบัญชี11. ทำรายงานประจำเดือน (KPI)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

1. ลงบันทึกรับใบขอให้สั่งซื้อ ประจำวัน (PR)
2 ติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (ผู้ผลิต) ขอใบเสนอราคา (Quotation)
3 ทำใบเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อ
4 ดูแลและปรับปรุงทะเบียนผู้ขายและบริการ ที่ได้รับการยอมรับ
5 ออกใบสั่งซื้อ (PO) และส่งให้ผู้ขายหรือผู้ให้ บริการ (ผู้ผลิต)
6 ติดตามผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (ผู้ผลิต) เพื่อยืนยันว่าได้รับใบสั่งซื้อเรียบร้อย แล้ว (ทราบ)
7 แจ้งผู้ขอให้สั่งซื้อทราบเมื่อ ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (ผู้ผลิต) กำหนดวันส่งสินค้า
8 ตรวจรับสินค้าร่วมกับผู้ขอให้ สั่งซื้อในวันที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการมาส่งสินค้า
9 ตรวจสอบรายการและจำนวนสินค้าในใบ ส่งสินค้า (ใบแจ้งหนี้) ให้ตรงกับใบสั่งซื้อ (PO) ลงลายมือชื่อและรับ
สินค้าร่วมกับคุณผู้ขอให้สั่งซื้อ
10 ส่งต้นฉบับใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี (ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี) ให้แผนกบัญชี
11 ทำรายงานประจำเดือน (KPI)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

1 . ลงบันทึกรับใบขอให้สั่งซื้อประจำวัน ( PR )2 . ติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ( ซัพพลายเออร์ ) ขอใบเสนอราคา ( Quotation )3 . ทำใบเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อ4 . ดูแลและปรับปรุงทะเบียนผู้ขายและบริการที่ได้รับการยอมรับ5 . ออกใบสั่งซื้อ ( PO ) และส่งให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ( ซัพพลายเออร์ )6 . ติดตามผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ( ซัพพลายเออร์ ) เพื่อยืนยันว่าได้รับใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ( ยอมรับ )7 . แจ้งผู้ขอให้สั่งซื้อทราบเมื่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ( ซัพพลายเออร์ ) กำหนดวันส่งสินค้า8 . ตรวจรับสินค้าร่วมกับผู้ขอให้สั่งซื้อในวันที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการมาส่งสินค้า9 . ตรวจสอบรายการและจำนวนสินค้าในใบส่งสินค้า ( ใบแจ้งหนี้ ) ให้ตรงกับใบสั่งซื้อ ( PO ) และลงลายมือชื่อรับสินค้าร่วมกับผู้ขอให้สั่งซื้อ10 . ส่งต้นฉบับใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี ( ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี ) ให้แผนกบัญชี11 . ทำรายงานประจำเดือน ( KPI )