2.1 Prepare petty cash formWhen the

2.1 Prepare petty cash form
When the employee need to reimburse expense which paid by oetty cash they will prepare petty cash voucher which approve by authorize person (ระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป)

2.2 Prepare Journal voucher
Then petty cash form will send to ส่วนตรวจจ่ายและบัญชีแยกประเภท to verify and then they will prepare Journal voucher (KR Type)
Journal voucher (KR Type) was verify by K. Kritsanapong D. (หัวหน้าส่วนตรวจจ่ายและบัญชีแยกประเภท) and approve by K. Sommai P. (หัวหน้าฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญช๊) ** during September 2015 it was response by K. Suphattra T.

2.3 Prepare Petty cash voucher
Then all document will send to finance department and staff in their will prepare petty cash voucher which verify and approve by K. Dongta M. (ผู้จัดการส่วนการเงินองค์กร)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

2.1 เตรียมเงินสดรูปแบบ
เมื่อพนักงานต้องการให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จ่ายโดย oetty เงินสดพวกเขาจะเตรียมใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยซึ่งอนุมัติโดยอนุญาตให้บุคคลระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป )


เตรียมบัตรวารสาร 2.2แล้วฟอร์มเงินสดย่อยจะส่งส่วนตรวจจ่ายและบัญชีแยกประเภทที่จะตรวจสอบและจากนั้นพวกเขาจะเตรียมใบสำคัญรายวันทั่วไป ( ประเภท KR )
ใบสำคัญรายวันทั่วไป ( ประเภท ) ( ) คือการตรวจสอบโดย K . kritsanapong d ( หัวหน้าส่วนตรวจจ่ายและบัญชีแยกประเภท ) และอนุมัติโดย K . สมหมาย P( หัวหน้าฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญช๊ ) * * ในช่วงกันยายน 2015 มันตอบสนองโดย K . suphattra T .

2.3 เตรียมใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย
แล้วเอกสารทั้งหมดจะส่งถึงแผนกการเงินและพนักงานของพวกเขาจะเตรียมใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยที่ตรวจสอบและอนุมัติโดย dongta เมตร ( ผู้จัดการส่วนการเงินองค์กร )
k