Process Risk:5. Processes do not ex

Process Risk:5. Processes do not exist for on-boarding and off-boarding (exiting) resources. Possible Controls:a. Resources assigned for training of new project staff is sufficient, and delivered in a timely manner. Process Risk:6. The project team is not confident in external provider's ability to fulfill their commitments. External parties do not understand the resource requirements, and are unable to effectively consult with Cargill on a staffing plan. Possible Controls:a. Processes are in place to ensure third parties have the ability to fulfill their commitments, and assign the necessary resources to perform the work. G. Project Contractor ManagementProcess Risk:1. Contracts with third parties have not been reviewed by legal or other Cargill resources as necessary or prescribed.Possible Controls:a. Written contracts are used for purchasing goods which are over an established threshold or legally required. b. Contract template used is initially, and periodically reviewed by legal. Other contracts are reviewed by legal on an ad hoc basis.c. A clear assessment of risk is performed and documented, including Cargill Strategic Sourcing reviewing a party's financial records and obtaining and an initial certificate of insurance at the commencement of an agreement period.d. Verification against the Specially Designated Nationals and other sanction lists issued by the Office of Foreign Assets Control is completed for all 3rdparties, including subcontractors.Process Risk:2. The vendor selection process is not (or poorly) documented.Possible Controls:a. All bids are documented and kept in a dedicated file (either electronically or on paper), and the final choice is duly documented and explained.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ความเสี่ยงกระบวนการ:
5. กระบวนการไม่อยู่สำหรับบนขึ้นและปิดกินนอน (ออก)
ทรัพยากร
การควบคุมเป็นไปได้:
ทรัพยากรที่ได้รับมอบหมายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่โครงการใหม่จะเพียงพอและ
จัดส่งในเวลาที่เหมาะสม
ความเสี่ยงกระบวนการ:
6. ทีมงานโครงการไม่มั่นใจในความสามารถของผู้ให้บริการภายนอกที่จะตอบสนองของพวกเขา
ภาระผูกพัน บุคคลภายนอกไม่เข้าใจทรัพยากร
ความต้องการและไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษากับคาร์กิลใน
แผนพนักงาน
การควบคุมเป็นไปได้:
กระบวนการอยู่ในสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามที่มีความสามารถในการตอบสนองของพวกเขา
ผูกพันและกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นในการทำงาน
การบริหารจัดการโครงการรับเหมากรัม
ความเสี่ยงกระบวนการ:
1. สัญญากับบุคคลที่สามยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยกฎหมายหรืออื่น ๆ
ทรัพยากรคาร์กิลตามความจำเป็นหรือตามที่กำหนด
การควบคุมเป็นไปได้:
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้สำหรับการจัดซื้อสินค้าที่มีกว่า
เกณฑ์ที่ยอมรับหรือจำเป็นตามกฎหมาย
ข แม่แบบสัญญามาใช้เป็นครั้งแรกและมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ โดยถูกต้องตามกฎหมาย อื่น ๆ
สัญญาจะมีการทบทวนโดยทางกฎหมายบนพื้นฐานเฉพาะกิจ
ค การประเมินที่ชัดเจนของความเสี่ยงที่จะดำเนินการและจัดทำเอกสารรวมทั้งคาร์กิล
กลยุทธ์การจัดหาการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของพรรคและการได้รับและ
ใบรับรองเริ่มต้นของการประกันที่เริ่มต้นของระยะเวลาสัญญา
d ตรวจสอบกับในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษและการลงโทษอื่น ๆ
รายการที่ออกโดยสำนักงานต่างประเทศสินทรัพย์ควบคุมจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด 3
ฝ่ายรวมทั้งผู้รับเหมาช่วง
กระบวนการความเสี่ยง:
2. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ขายไม่ได้ (หรือไม่ดี) เอกสาร
การควบคุมเป็นไปได้:
การเสนอราคาทั้งหมดจะถูกบันทึกและเก็บไว้ในไฟล์เฉพาะ (ทั้งอิเล็กทรอนิกส์หรือ
บนกระดาษ) และเป็นทางเลือกสุดท้ายเป็นเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องและอธิบาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความเสี่ยงของกระบวนการ:
5. ไม่มีกระบวนการสำหรับการขึ้นเครื่องและปิด (ออก)
ทรัพยากร
การควบคุมที่เป็นไปได้:
ทรัพยากรที่ได้รับมอบหมายให้มีการฝึกอบรมพนักงานโครงการใหม่เพียงพอและ
จัดส่งในเวลาที่เหมาะสม
ความเสี่ยงของกระบวนการ:
6. ทีมงานโครงการไม่มั่นใจในความสามารถของผู้ให้บริการภายนอกในการตอบสนองความ
ภาระ ผูกพัน บุคคลภายนอกไม่เข้าใจทรัพยากร
และไม่สามารถปรึกษากับคาร์กิลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
การควบคุมที่เป็นไปได้:
กระบวนการอยู่ในสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามมีความสามารถในการตอบสนองการ
และกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงาน
การจัดการกับผูรับเหมาโครงการ
ความเสี่ยงของกระบวนการ:
1. สัญญากับบุคคลที่สามยังไม่ได้รับการรีวิวตามกฎหมายหรือ
ทรัพยากรคาร์กิลล์ตามที่จำเป็นหรือกำหนดไว้
การควบคุมที่เป็นไปได้:
สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะใช้สำหรับการซื้อสินค้าที่มีการ
หรือจำเป็นตามกฎหมาย
ข. แม่แบบสัญญาที่ใช้เป็นครั้งแรกและได้รับการทบทวนเป็นระยะตามกฎหมาย อื่นๆ
สัญญาจะได้รับการพิจารณาตามกฎหมายตามเกณฑ์เฉพาะกิจ
ค. การประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจนจะดำเนินการและจัดทำเอกสารรวมถึงคาร์กิลล์
การจัดหากลยุทธ์การตรวจสอบบันทึกทางการเงินของฝ่าย
หลักประกันการเริ่มต้นของระยะเวลาของข้อตกลง
การตรวจสอบกับสัญชาติที่กำหนดเป็นพิเศษและอื่นๆ
รายการที่ออกโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับ3
รวมทั้งคู่สัญญา
ความเสี่ยงของกระบวนการ:
2. กระบวนการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายไม่ได้เป็นเอกสาร (หรือไม่ถูกต้อง)
การควบคุมที่เป็นไปได้:
a. ราคาเสนอทั้งหมดจะถูกจัดทำเอกสารและเก็บไว้ในไฟล์เฉพาะ (ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
บนกระดาษ) และทางเลือกสุดท้ายจะถูกจัดทำเอกสารและอธิบาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความเสี่ยงของกระบวนการ
ห้า ไม่มีขั้นตอนการขึ้นเครื่องและออกจากเครื่อง
ทรัพยากร
การควบคุมที่เป็นไปได้
สำรองทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการฝึกอบรมพนักงานโครงการใหม่และ
จัดส่งทันเวลา
ความเสี่ยงของกระบวนการ
หก ทีมงานโครงการขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของซัพพลายเออร์ภายนอกเพื่อตอบสนองความรับผิดชอบของพวกเขา
สัญญา บุคคลภายนอกไม่เข้าใจทรัพยากร
และไม่สามารถติดต่อกับคาร์กิลล์ได้
แผนปรับแต่งบุคลากร
การควบคุมที่เป็นไปได้
ขั้นตอนในสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามสามารถปฏิบัติตาม
และจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อดำเนินการงาน
การจัดการของผู้รับเหมาโครงการ
ความเสี่ยงของกระบวนการ
หนึ่ง สัญญากับบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับการตรวจสอบโดยกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่จำเป็นหรือกำหนดทรัพยากรคาร์กิลล์
การควบคุมที่เป็นไปได้
เขียนสัญญาสำหรับการซื้อเกิน
กำหนดเกณฑ์หรือความต้องการทางกฎหมาย
เงินสำรองที่ใช้ในสัญญาฉบับเดิมและตรวจสอบเป็นระยะๆโดยฝ่ายกฎหมาย อื่นๆ
สัญญาจะถูกตรวจสอบชั่วคราวโดยฝ่ายกฎหมาย
การประเมินที่ชัดเจนของความเสี่ยงและบันทึกสำรองรวมทั้งคาร์กิลล์
ตรวจสอบบันทึกทางการเงินของฝ่ายหนึ่งและได้รับ
ใบรับรองการประกันภัยเบื้องต้นที่จุดเริ่มต้นของข้อตกลง
การตรวจสอบและการลงโทษอื่นๆสำหรับเขตพิเศษแห่งชาติ
รายชื่อที่ออกโดยการบริหารสินทรัพย์ต่างประเทศเสร็จสมบูรณ์
ทุกฝ่ายรวมทั้งผู้รับเหมาช่วง
ความเสี่ยงของกระบวนการ
สอง กระบวนการคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้
การควบคุมที่เป็นไปได้
ซื้อทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในเอกสารและเก็บไว้ในเอกสารพิเศษ
สุดท้ายคือเอกสารและคำอธิบายที่เหมาะสม