1 Is there any procedure which prev

1 Is there any procedure which prevents purchasing department personnel from engaging in activities which may lead to a “conflict of interest” e.g. purchasing personnel sets up own company to sell goods to the Company?
2 Is there a written policy/procedure requiring regular purchases to be made only from suppliers listed in the “approved suppliers/vendors list”?
If yes, is the list subject to a periodical review e.g. every year?
4 Does the Company set up a separate Purchasing Department?
If yes, how many people work under this department?
5 Is Purchase Order (PO) raised for every major purchase?
6 How does Purchasing Department know when to purchase (e.g. by minimum stock mechanism or by purchase requisition)?
7 Who authorized the PO?
Does he/she have authority as stated in the “authority list”?
8 Are major and regularly purchased items made from suppliers in the approved supplier lists and subject to competitive bidding procedures (e.g. price quotation from at least two vendors)?
9 Is the executive signing cheque completely independent of the purchasing function?
10 Is account payable control account agreed or reconciled with the sub-ledgers on a monthly basis?
11 Does the Company has a policy of taking prompt/cash discounts wherever possible?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

1 มีกระบวนการป้องกันการซื้อแผนกบุคลากรจากในกิจกรรมที่อาจนำไปสู่การเป็น "ประโยชน์" เช่น ซื้อบุคลากร ตั้งค่าบริษัทตัวเองเพื่อขายสินค้าให้บริษัทหรือไม่2 มีเขียนนโยบาย/กระบวนงานต้องการซื้อปกติจะทำจากซัพพลายเออร์ที่อยู่ใน "รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติจำหน่าย" เท่านั้น? ถ้าใช่ เป็นรายการอาจ มีการทบทวนเป็นครั้งคราวเช่นทุกปี4 ไม่บริษัทตั้งแผนกซื้อแยกต่างหากหรือไม่ ถ้าใช่ คนทำงานภายใต้กรมนี้5 เป็นใบสั่งซื้อ (PO) ยกซื้อทุกหลัก6 ไม่ซื้อแผนกรู้เมื่อซื้อ (เช่น โดยกลไกหุ้นต่ำสุด หรือ โดยการซื้อ) หรือไม่7 ที่ได้รับอนุญาตใบสั่งซื้อหรือไม่ เขาไม่มีอำนาจตามที่ระบุไว้ใน "รายการหน่วยงาน"?8 หลัก และซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ ในรายการผู้อนุมัติ และ มีขั้นตอนการประมูลแข่งขัน (เช่นราคาใบเสนอราคาจากผู้จัดจำหน่ายน้อยสอง) อย่างสม่ำเสมอหรือไม่9 คือเช็ครับรองบริหารอิสระอย่างสมบูรณ์ของฟังก์ชันซื้อ 10 คือบัญชีบัญชีควบคุมเจ้าหนี้ตกลง หรือกระทบยอดกับบัญชีแยกประเภทย่อยรายเดือนไม่ 11 บริษัทมีนโยบายรับส่วนลดเงินสดพร้อมรับคุย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

1 มีขั้นตอนการใด ๆที่ป้องกันไม่ให้ซื้อแผนกบุคลากรจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจนำไปสู่ " ขัดผลประโยชน์ " เช่น พนักงานจัดซื้อ บริษัท ตั้งค่าเองเพื่อขายสินค้าให้กับบริษัท
2 มีเขียนนโยบายขั้นตอนต้องซื้อปกติจะทำเฉพาะจากซัพพลายเออร์ที่จดทะเบียนใน " อนุมัติ / ผู้ผลิตรายการ " ซัพพลายเออร์ ?
ถ้าครับคือรายการภายใต้การทบทวนวารสารเช่นทุกๆปี
4 ไม่ บริษัทตั้งแผนกการซื้อแยกต่างหาก
ถ้าใช่วิธีการหลายคนทำงานในแผนกนี้
5 เป็นใบสั่งซื้อ ( PO ) ขึ้นเพื่อซื้อทุกสาขา ?
6 แล้ว แผนกจัดซื้อทราบเมื่อซื้อ ( เช่นโดยกลไกหุ้นต่ำสุดหรือใบสั่งซื้อ )
7 ที่ได้รับอนุญาตการโป
เขา / เธอ มีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ " " อำนาจ ?
8 หลัก และซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์เป็นประจำในการอนุมัติและผู้ผลิตรายการภายใต้กระบวนการประกวดราคา ( ใบเสนอราคาราคาเช่นจากอย่างน้อยสองผู้ขาย )
9 เป็นผู้บริหารเซ็นเช็คสมบูรณ์อิสระของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ ?
10 บัญชีเจ้าหนี้บัญชีเห็นด้วย หรือกระทบกับบัญชีแยกประเภทย่อยในแต่ละเดือน ?
11 ไม่ บริษัทมีนโยบายที่จะให้ส่วนลดเงินสดที่เป็นไปได้ ?