Ensure the following: - Have Access

Ensure the following: - Have Access Coordinators/Area Approvers been appointed at the location? - Do Access Coordinators/Area Approvers maintain records of all individuals granted access? - When manual processes are in place, are records maintained at the location? - Are local policies aligned with Company policies requiring the audits of badge access on a quarterly regular basis, to ensure that access has been deleted to from those individuals who no longer access to the location? Additional Testing: - Select a sample of Access Request Forms to ensure that all proper approvals exist. - Select a sample of local Access Coordinator NetBadge Recertifications to ensure access audits have been conducted within the prior year.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ให้แน่ใจว่าต่อไปนี้: -มีผู้ประสานงานเข้า/รับการแต่งตั้งผู้อนุมัติที่ -อนุมัติถึงผู้ประสานงาน/พื้นที่ที่รักษาของบุคคลทั้งหมดให้เข้าหรือไม่ -เมื่อกระบวนการด้วยตนเองอยู่ในสถานที่ มีระเบียนรักษาที่ -เป็นนโยบายเฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่ต้องการตรวจสอบการเข้าป้ายเป็นรายไตรมาสประจำ เพื่อให้แน่ใจว่า เข้าได้ถูกลบไปจากผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งหรือไม่ ทดสอบเพิ่มเติม: - เลือกตัวอย่างแบบฟอร์มการขอเข้าให้ว่า อนุมัติที่เหมาะสมทั้งหมดมีอยู่ -เลือกตัวอย่างของ Recertifications การ NetBadge ผู้ประสานงานท้องถิ่นเข้าให้ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบภายในปีก่อนหน้า

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ให้แน่ใจว่าต่อไปนี้: - มีการเข้าถึงผู้ประสานงาน / Area อนุมัติรับการแต่งตั้งในตำแหน่งหรือไม่ - ไม่เข้าประสานงาน / Area อนุมัติการเก็บรักษาบันทึกของบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเข้าถึง - เมื่อกระบวนการคู่มืออยู่ในสถานที่ที่มีการบันทึกไว้ในสถานที่หรือไม่ - มีนโยบายในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบายของ บริษัท ที่ต้องการการตรวจสอบของการเข้าถึงป้ายเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงที่ได้รับการลบออกไปจากบุคคลผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไปยังสถานที่หรือไม่ การทดสอบเพิ่มเติม: - เลือกตัวอย่างแบบฟอร์มการขอเข้าใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการอนุมัติที่เหมาะสมทั้งหมดที่มีอยู่ - เลือกกลุ่มตัวอย่างของผู้ประสานงานการเข้าท้องถิ่น NetBadge Recertifications เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบการเข้าถึงได้รับการดำเนินการภายในปีก่อน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ให้แน่ใจว่าต่อไปนี้ : - ประสานงาน / เข้าถึงพื้นที่ approvers ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง ? - เข้าถึงพื้นที่ / approvers เก็บรักษาบันทึกของแต่ละบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการประสานงาน ? - เมื่อกระบวนการคู่มือจะอยู่ในสถานที่ที่ มีประวัติรักษาในสถานที่ ? - นโยบายท้องถิ่นที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ต้องการตรวจสอบตราเข้าในไตรมาสปกติพื้นฐานเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าถูกลบไปจากบุคคลผู้ไม่เข้าถึงที่ตั้ง การทดสอบเพิ่มเติม : -- เลือกตัวอย่างของแบบฟอร์มคำขออนุมัติการเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมทั้งหมดที่มีอยู่ - เลือกตัวอย่างของการประสานงานท้องถิ่น netbadge recertifications เพื่อให้แน่ใจว่า การตรวจสอบการเข้าถึงได้รับการดำเนินการภายใน 1 ปีก่อน