1. PURCHASING-WORK PROCESS- ISSUE P

1. PURCHASING-WORK PROCESS
- ISSUE P/O AFTER RECEIVING THE APPROVED PR
- CHECK THE CORRECTNESS OF THE COMPLETE DATA IN P/O BEFORE SENDING IT TO OVERSEAS OR LOCAL SUPPLIER
- FOLLOW UP ORDER CONFIRMATION BY 2-3 DAYS AFTER SENDING P/O
- FOLLOW UP PROFORMA INVOICE (FOR PAYMENT TERM T/T IN ADVANCE) FROM SUPPLIER AND COORDINATE WITH ACCOUNTING DEPARTMENT FOR THE PAYMENT PROCESS
- FOLLOW UP THE SHIPMENT SCHEDULE AND FORWARD IT TO IMPORT-EXPORT DEPARTMENT IN ORDER TO UPDATE IN AX SYSTEM
- FOLLOW UP SHIPPING DOCUMENTS (COMMERCIAL INVOICE, PACKING LIST, B/L OR AWB, COA) FROM VENDOR AFTER GOODS ARE ON BOARD 1 DAY
- FOLLOW UP TRACKING NO. FROM SUPPLIER ; ESPECIALLY, L/C AND D/A TERM
- INITAIL CHECK THE CORRECTNESS OF SHIPPING DOCUMENTS BEFORE SENDING IMPORT-EXPORT DEPARTMENT
- INFORM SUPPLIER WHEN THERE IS THE NOTIFICATION OF DAMAGE OF GOODS FROM WAREHOUSE - INFORM PM ABOUT DAMAGE AND FOLLOW UP THE FEEDBACK INCLUDING REMIND THE CLAIMS
- FOLLOW UP THE CLAIMS FOR PM
- AFTER RECEIVING THE FEEDBACK/ACTION FROM PM, THEN, INFORM WH THE ACTION OF THE DAMAGED GOODS
- REQUEST TDS, SDS FROM SUPPLIER
- COORDINATE WITH IMPORT-EXPORT DEPARTMENT TO CHECK IMPORT LICENSE AND PROCESS NEW PRODUCT REGISTRATION IN AX SYSTEM
- NEW VENDOR CREATION CODE SYSTEM
- VENDOR EVALUATION
- DOCUMENTATION REQUEST FROM CUSTOMERS TO VENDORS
- RE-LABELLING
- PURCHASING REPORT
- SEND SDS FOR TRANSLATION TO THAI LANGUAGE
- OTHERS
2. SALES-COORDINATOR
- ISSUE QUOTATIONS TO THE CUSTOMER
- SAMPLE REQUEST FOR SALES AND CUSTOMERS BY COORDINATING WITH WAREHOUSE
- NEW CUSTOMER CREATION / REVISING CUSTOMER PROFILE
- EXPORT ORDER
- ISSUE APPOINTMENT LETTER TO THE CUSTOMERS
- COORDINATE THE REQUIREMENTS FROM SALES TO THE CONCERNNING DEPARTMENT
- OTHERS

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

1. กระบวนการจัดซื้องาน-ออก P/O หลังจากได้รับการประชาสัมพันธ์ได้รับอนุมัติ-ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดใน P/O ก่อนส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ หรือท้องถิ่น-ติดตามการยืนยันใบสั่งโดย 2-3 วันหลังจากส่ง P/O-ติดตามกำกับ (สำหรับการชำระเงินระยะ T/T ล่วงหน้า) จากผู้ให้บริการและประสานงานกับฝ่ายบัญชีสำหรับการชำระเงิน-ติดตามกำหนดการจัดส่ง และส่งต่อไปแผนกนำเข้าส่งออกเพื่อปรับปรุงในระบบ AX-ติดตามจัดส่งเอกสาร (ใบกำกับสินค้า จัดรายการ B/L หรือ AWB, COA) จากผู้ขายหลังจากสินค้าถูกบน 1 วัน-ติดตามหมายเลขการติดตาม จากผู้ผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง L/C และ D/A ระยะ-INITAIL ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดส่งเอกสารก่อนส่งฝ่ายนำเข้าส่งออก-แจ้งผู้ผลิตเมื่อมีการแจ้งเตือนความเสียหายของสินค้าจากคลังสินค้า - แจ้งทาง PM เกี่ยวกับความเสียหาย และติดตามผลรวมทั้งข้อเสนอแนะเตือนการเรียกร้อง-ติดตามการเรียกร้องสำหรับ PM-หลังจากได้รับข้อเสนอแนะการดำเนินการจาก PM แล้ว แจ้งให้ทราบซึ่งการดำเนินการของสินค้าเสียหาย-ร้องขอ TDS, SDS จากซัพพลายเออร์-ประสานงานกับแผนกนำเข้าส่งออกจะตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้าและกระบวนการผลิตภัณฑ์การลงทะเบียนใหม่ในระบบ AX-ระบบรหัสสร้างผู้จัดจำหน่ายใหม่-ผู้แทนจำหน่าย-เอกสารประกอบคำขอจากลูกค้ากับผู้ขาย-การติดฉลาก-รายงานการจัดซื้อ-ส่ง SDS สำหรับการแปลเป็นภาษาไทย-อื่น ๆ2. ขายประสานงาน -ปัญหาใบเสนอราคาให้กับลูกค้า -ตัวอย่างคำขอขายและลูกค้า โดยประสานงานกับคลังสินค้า-การสร้างลูกค้าใหม่ / แก้ไขโปรไฟล์ลูกค้า -ใบสั่งส่งออก -ปัญหานัดให้กับลูกค้า -ประสานงานความต้องการจากการขายของแผนก CONCERNNING -อื่น ๆ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

1. กระบวนการจัดซื้องาน
- ISSUE P / O หลังจากที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการขาย
- ตรวจสอบถูกต้องของข้อมูลที่สมบูรณ์ในโหมด P / O ก่อนที่จะส่งไปยังต่างประเทศหรือผู้จัดหาท้องถิ่น
- ติดตามยืนยันการสั่งซื้อโดย 2-3 วันหลังจากส่ง P / O
- ติดตามใบเสนอราคา (สำหรับ t การชำระเงิน / T ล่วงหน้า) จากซัพพลายเออร์และประสานงานกับฝ่ายบัญชีสำหรับกระบวนการการชำระเงิน
- ติดตามกำหนดการขนส่งและส่งต่อไปยังนำเข้าส่งออกกรมในการอัปเด IN ขวาน SYSTEM
- ปฏิบัติตาม UP การจัดส่งเอกสาร (ใบกำกับสินค้าบรรจุรายการ B / L หรือ AWB, COA) จากผู้ขายหลังจากสินค้าอยู่บนกระดาน 1 วัน
- ติดตามติดตามพัสดุ จากซัพพลายเออร์; โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

1 . กระบวนการ purchasing-work- ออก P / O หลังจากได้รับการอนุมัติพีอาร์- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่สมบูรณ์ใน P / O ก่อนส่งไปต่างประเทศหรือในประเทศผู้ผลิต- ติดตามการยืนยันการสั่งซื้อ โดย 2-3 วัน หลังจากส่ง P / O- ติดตามใบแจ้งหนี้ proforma ( ระยะการชำระเงิน T / T ล่วงหน้า ) จากซัพพลายเออร์ และประสานงานกับฝ่ายบัญชีสำหรับกระบวนการชำระเงิน- ติดตามตารางเวลาการจัดส่งและส่งต่อไปยังแผนกนำเข้า - ส่งออก เพื่อปรับปรุงระบบ แอกซ์- ติดตามการจัดส่งเอกสาร ( ใบแจ้งหนี้ , พาณิชย์บรรจุรายการ B / L หรือ AWB , COA ) หลังจากผู้ขายสินค้าบนกระดาน 1 วัน- ติดตามการติดตามไม่ จากผู้ผลิต โดยเฉพาะ L / C และ D / ระยะเวลา- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการจัดส่งเป็นส่งเข้าแผนก- ติดต่อซัพพลายเออร์ เมื่อมีการแจ้งเตือนของความเสียหายของสินค้าจากคลังสินค้า - แจ้ง PM เรื่องความเสียหาย และติดตามข้อมูลรวมถึงการเรียกร้องเตือน- ติดตามการเรียกร้องสำหรับน.- หลังจากได้รับความคิดเห็น / การกระทำจาก PM แล้วแจ้งเกิดการเสียหายของสินค้า- ขอ TDS , SDS จากซัพพลายเออร์- ประสานงานกับแผนกนำเข้าและส่งออกเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้าและกระบวนการการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่ในระบบขวาน- ระบบการสร้างรหัสผู้ขายใหม่- ประเมินผู้ขาย- เอกสารการร้องขอจากลูกค้าไปยังผู้ขาย- re-labelling- รายงานจัดซื้อ- ส่ง SDS สำหรับแปลภาษาไทย- อื่นๆ2 . sales-coordinator- ออกใบเสนอราคาให้กับลูกค้า- การร้องขอตัวอย่างสำหรับการขายและลูกค้า โดยประสานงานกับคลังสินค้า- การสร้างลูกค้าใหม่ / แก้ไขข้อมูลลูกค้า- เพื่อการส่งออก- ออกจดหมายนัดกับลูกค้า- ประสานงานขายกับแผนก concernning ความต้องการจาก- อื่นๆ