Prepare Purchase Order. The Prepare

Prepare Purchase Order. The Prepare Purchase Order function receives the purchase requisitions that are sorted by vendor if necessary. Next, a purchase order (PO) is prepared for each vendor, as illustrated in Figure 10.16. A copy of the PO is sent to the vendor. In addition, a copy is sent to the set up accounts payable (AP) function for filing temporarily in the AP pending file, and a blind copy is sent to the receive goods function, where it is held until the inventories arrive. The last copy is filed in the open/closed purchase order file.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เตรียมใบสั่งซื้อ ฟังก์ชันทำใบสั่งซื้อได้รับใบขอซื้อที่จะเรียงลำดับตามผู้จัดจำหน่ายถ้าจำเป็น ใบสั่งซื้อ (PO) มีเตรียมไว้ให้สำหรับแต่ละผู้จัดจำหน่าย ดังที่แสดงในรูปที่ 10.16 สำเนาใบสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังผู้ขาย นอกจากนี้ ส่งสำเนาการตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้ (AP) ฟังก์ชันการจัดเก็บแฟ้มชั่วคราวในจุดการเข้าถึงไฟล์ที่ค้างอยู่ และสำเนาซ่อนจะถูกส่งไปยังฟังก์ชันการรับสินค้า ซึ่งจะจัดขึ้นจนกระทั่งคงมา ยื่นสำเนาล่าสุดในแฟ้มใบสั่งซื้อที่เปิด/ปิด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เตรียมสั่งซื้อ เตรียมฟังก์ชั่นการสั่งซื้อสั่งซื้อสินค้าได้รับใบขอเสนอซื้อที่เรียงลำดับโดยผู้ขายในกรณีที่จำเป็น ถัดไปใบสั่งซื้อ (PO) ที่เตรียมไว้สำหรับผู้ขายแต่ละแสดงในรูปที่ 10.16 สำเนาใบสั่งจะถูกส่งไปยังผู้ขาย นอกจากนี้สำเนาถูกส่งไปยังบัญชีตั้งค่าที่จ่าย (AP) ฟังก์ชั่นสำหรับการยื่นชั่วคราวในแฟ้ม AP อยู่ระหว่างการพิจารณาและสำเนาตาบอดถูกส่งไปยังฟังก์ชั่นได้รับสินค้าซึ่งจะมีการจัดขึ้นจนถึงสินค้าคงเหลือมาถึง สำเนาที่ผ่านมายื่นในการเปิด / ปิดการซื้อไฟล์เพื่อ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เตรียมสั่งซื้อ เตรียมฟังก์ชันสั่งซื้อได้รับการซื้อ requisitions ที่เรียงโดยผู้ขาย หากจำเป็น ต่อไปเป็นใบสั่งซื้อ ( PO ) ที่เตรียมไว้สำหรับผู้ขายแต่ละคน ตามที่แสดงในรูปที่ 10.16 . สำเนาของปอถูกส่งไปยังผู้ขาย นอกจากนี้สำเนาถูกส่งไปยังตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้ ( AP ) ฟังก์ชันเพื่อเก็บชั่วคราวใน AP รอไฟล์และคัดลอกคนตาบอดจะถูกส่งไปรับฟังก์ชั่นสินค้า ซึ่งจะจัดขึ้นจนกว่าสินค้าจะมาถึง ครั้งก่อนยื่นในการเปิด / ปิดการซื้อไฟล์คำสั่ง