We found the SOD issue as red color

We found the SOD issue as red color. Order Taker, who is responsible to issue sales quotation and also verify transactions prior to creating sales order in SAP, is also able to generate sales order in SAP.

With the limited manpower (resource) of CWT, To mitigate this risk, Implement the reviewing process by their supervisor as the mitigation control (i.e. Order Taking Section Head, Logistic Department Manager) prior to issuing sales order in the system only the case that Order taker issues sales quotation, verifies sales transactions and also creates sales order in SAP.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เราพบปัญหาสดเป็นสีแดง อัญประกาศ ที่รับผิดชอบในการออกใบเสนอราคาขาย และตรวจสอบธุรกรรมก่อนการสร้างใบสั่งขายใน SAP ด้วย จะสามารถสร้างใบสั่งขายใน SAPมีกำลังคนจำกัด (ทรัพยากร) ของ CWT เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ใช้กระบวนการตรวจทาน โดยหัวหน้าของพวกเขาเป็นตัวควบคุมบรรเทาสาธารณภัย (เช่นสั่งการส่วนหัว ผู้จัดการแผนก Logistic) ก่อนออกใบสั่งขายในระบบเท่านั้นเช่นว่า อัญประกาศออกใบเสนอราคาขาย ตรวจสอบธุรกรรมการขาย และสร้างใบสั่งขายใน SAP

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราพบปัญหา SOD เป็นสีแดง สั่งซื้อ Taker, ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการออกใบเสนอราคาขายและยังตรวจสอบการทำธุรกรรมก่อนที่จะมีการสร้างใบสั่งขายใน SAP ยังสามารถสร้างคำสั่งขายใน SAP. ด้วยกำลังคนที่ จำกัด (ทรัพยากร) ของ CWT, เพื่อลดความเสี่ยงนี้ดำเนินการทบทวน กระบวนการโดยผู้บังคับบัญชาของพวกเขาเป็นตัวควบคุมการบรรเทาผลกระทบ (เช่นการสั่งซื้อการหัวหน้าแผนก, ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติก) ก่อนที่จะมีการออกคำสั่งขายในระบบเพียงกรณีที่ว่าปัญหาเมล์สั่งซื้อใบเสนอราคาขาย, ตรวจสอบการทำธุรกรรมการขายและยังสร้างใบสั่งขายใน SAP

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราพบ SOD ออกเป็นสีแดง สั่งเมล์ใครรับผิดชอบเรื่องใบเสนอราคาขาย และนอกจากนี้ ตรวจสอบรายการก่อนสร้างใบสั่งขายใน SAP , นอกจากนี้ยังสามารถสร้างคำสั่งซื้อใน SAP

ด้วยกำลังคน จำกัด ( ทรัพยากร ) CWT , เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ใช้กระบวนการทบทวนโดยผู้บังคับบัญชาของพวกเขาเช่นการควบคุมการสั่งใช้ ( เช่น ส่วนศีรษะผู้จัดการฝ่าย logistic ) ก่อนที่จะออกใบสั่งขายในระบบเท่านั้น กรณีสั่งคนรับปัญหาใบเสนอราคาขาย ตรวจสอบรายการขาย และยัง สร้างใบสั่งขายใน SAP