Control weaknesses in the enforceme

Control weaknesses in the enforcement of checks on credit limits

The FNCM Shipping Department processed direct shipments to Distributors through the JDE Export Shipment Module and not the Sales Order Module. Hence, the JDE Credit Hold Function was not activated in the Export Shipment Module to prevent the delivery of direct shipments to Distributors when their credit limits were exceeded.

In our review, we noted instances where sales continued to be made to Distributors even when their credit limit was exceeded.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

จุดอ่อนในการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อในการบังคับควบคุม แผนกจัดส่ง FNCM ดำเนินการจัดส่งโดยตรงไปจำหน่ายผ่าน JDE ส่งออกจัดส่งโมดูลและไม่ขายสั่งโมดูล เรียกฟังก์ชันการเก็บเครดิต JDE ดังนั้น ใช้ในโมดูลการจัดส่งเพื่อป้องกันการจัดส่งจัดส่งโดยตรงไปยังผู้จัดจำหน่ายเมื่อมีเกินวงเงินสินเชื่อของพวกเขา ในการตรวจทานของเรา เราตั้งข้อสังเกตกรณีที่ทำการผู้จัดจำหน่ายเมื่อเกินวงเงินสินเชื่อของพวกเขายังคงขาย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

จุดอ่อนในการบังคับใช้การควบคุมของการตรวจสอบเกี่ยวกับการ จำกัด สินเชื่อFNCM กรมประมวลผลการจัดส่งสินค้าจัดส่งตรงไปยังผู้จัดจำหน่ายผ่านการส่งออก JDE โมดูลการจัดส่งและไม่สั่งขายโมดูล ดังนั้นถือเครดิต JDE ฟังก์ชั่นไม่ได้เปิดใช้งานในโมดูลการจัดส่งสินค้าส่งออกเพื่อป้องกันไม่ให้การจัดส่งของการจัดส่งโดยตรงไปยังผู้จัดจำหน่ายเมื่อวงเงินเครดิตของพวกเขาเกิน. ในการตรวจสอบของเราเราตั้งข้อสังเกตกรณีที่ยอดขายอย่างต่อเนื่องที่จะทำเพื่อจำหน่ายแม้ในขณะที่เครดิตของพวกเขา เกินขีด จำกัด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การควบคุมจุดอ่อนในการบังคับใช้การตรวจสอบวงเงินเครดิต

fncm แผนกจัดส่งการประมวลผลการจัดส่งโดยตรงเพื่อจำหน่ายผ่าน jde ส่งออกจัดส่งโมดูลและไม่สั่งขายโมดูล ดังนั้น ฟังก์ชัน jde เครดิตถือไม่ได้ใช้งานในการส่งออกสินค้าโมดูลป้องกันการจัดส่งการจัดส่งโดยตรงเพื่อจําหน่ายเมื่อวงเงินเครดิตของพวกเขาได้รับเกิน

ในความคิดเห็นของเรา เราตั้งข้อสังเกตกรณีที่ขายยังคงเป็นผู้จัดจําหน่าย แม้เมื่อวงเงินเครดิตของพวกเขาเกิน .