Bus Tour Billing1. The Front Desk T

Bus Tour Billing

1. The Front Desk Team must ensure that when rooming lists are entered into the system, the appropriate rates apply (single, double, etc.).
2. Tour Summary Sheets must also be accurately completed. Please check the tour agreement to verify the rates. The Reservationist must double check the accuracy of every summary sheet, in advance. The sheet must be re-checked the day of arrival and balanced.
3. When a tour is being direct billed, accounting must receive the tour file, correct tour summary sheet and voucher if provided, immediately following departure.
4. Any tour information, i.e. room lists, request for dates, etc. that comes via fax must be given to the Sales Department first. Sales must have a copy of every piece of information on file, should there be any discrepancies or concerns following departure. If you take a room list off the fax you may give it to the Front Desk but only after a copy is left for Sales.
5. The Catering Co-ordinator will ensure that all bus tour arrival sheets show the number of passengers plus comps for the kitchen, i.e. 45+2. The driver and escort always receive comp. meals when eating with their group.

Catering Billing Procedures

Accurate guest billing and therefore excellent guest service depends solely on the accuracy of each department and the level of communication between each member of the team. The following points are extremely important:

1. The Front Desk is responsible for the production of bills for payment, in the evenings and on weekends, when the Sales Department is closed.
2. Complete and up to date Function Agreements must be provided by the Sales Department to the Front Desk for their Function Binder. These must be updated each time additions or changes are made.
3. The Function Agreements have been revised to include "Number of Days".
4. The Front Desk Team must familiarize themselves daily, with the functions taking place.
5. All conveners must check in with the Front Desk on arrival, to receive their meeting room key. At that time the clerk may verify the number of people attending and the method of payment with the client. If the convenor is paying on departure with a credit card, the clerk should get an imprint of his/her card. Also, ask the convenor to give the front desk a quick call when they are getting ready to leave so that the clerk may speed up their check out and prepare the final bill. This process will add up to improved guest service.
6. If payment is to be direct billed, then billing will be handled by the Director of Catering and the accounting department. If the Function Agreement says "direct bill pending approval", Accounting or Sales must sign off that approval has been given. If this has not been indicated on the Function Agreement, the convenor must pay upon departure.
7. Source Codes - Any Front Desk Clerk or Night Auditor, who checks a bill into the system, must use the appropriate source codes, i.e. give example

8. Before the Front Desk can produce a bill, they must be armed with an up to date Function Agreement and a Function Summary Sheet from the Catering Department, for any food and beverage service.
9. The Function Summary Sheet must be completed in full, immediately following the service (not in advance of the function). Both the "Actual" and "Guarantee" numbers must be filled in so that the Front Desk is able to charge accordingly. If the actual number is less than the guarantee, the guaranteed number is charged. If the actual number is greater than the guarantee then the actual number is charged. If a convener has requested additional service (not on the Function Agreement), they must be signed for by the convenor on the Function Summary Sheet, i.e. coffee refresh, additional food items. If the Function Summary Sheet has already been completed and submitted, a second sheet will be completed for the additions and submitted.
10. No matter how difficult the task may be, it is imperative that the Catering Team take the time to get an accurate head count for every function. These counts must be noted on the Function Summary Sheet.
11. Soft Drinks - The convenor must only be charged for the soft drinks consumed, not the number issued. The Function Summary Sheet will list the number issued and it is up to the Catering Department, when on site, to count the number consumed immediately following a function. If Catering is not available, the Front Desk will phone the Maintenance Department and ask them to check the room for a count of what's left over and charge the convenor accordingly. Either way, if a convener is waiting to pay his/her bill, the Front Desk should call catering first and if no answer then call the Maintenance Department.

For Direct Bill clients, whoever cleans the room following a function, must take a final count on the soft drinks left over and relay that information to the Sales Department by phone or note immediately. All unused soft drinks must be returned to the kitchen.

12. Only the Catering Co-ordinator may check out a bill from the system. If you have a question or are uncertain as to why a bill is still in the system, ask. Do not check it out.

If you have a question about a Function Agreement, please contact the Salesperson whose name is at the bottom of the agreement.

Deposit & Cancellation Policy

Group Tours: a $200.00 deposit is required to confirm the reservation. To cancel the tour, written notice must be received 90 days prior to arrival. A cancellation less than 90 days to arrival will result in a forfeit of the deposit. If cancellation occurs less than 30 days before the expected arrival, a 50% charge of the total booking fee will apply. If cancellation occurs less than 14 days prior to arrival, rooms are guaranteed, therefore full payment is due.

Meeting Room & Ballroom: Please see the “Function Terms & Conditions” relating to the specific event as deposits and fees may vary.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รถทัวร์เรียกเก็บเงิน1.หน้าโต๊ะทีมต้องแน่ใจว่า เมื่อ rooming รายการป้อนเข้าสู่ระบบ ราคาที่เหมาะสมนำไปใช้ (เดี่ยว คู่ ฯลฯ)2. ทัวร์แผ่นสรุปต้องยังถูกต้องเสร็จสมบูรณ์ กรุณาตรวจสอบทัวร์ข้อตกลงเพื่อตรวจสอบราคา Reservationist ที่ต้องคู่ตรวจสอบความถูกต้องของแผ่นสรุป ล่วงหน้า แผ่นงานต้องการตรวจสอบวันที่ของมาถึง และสมดุล3. เมื่อทัวร์กำลังโดยตรงออกบิล บัญชีต้องได้รับแฟ้มทัวร์ แผ่นสรุปทัวร์ถูกต้อง และสำคัญหากมีระบุ ต่อห้อง4.ทัวร์ เช่นห้องรายการ ร้องขอวัน ฯลฯ ที่มาทางโทรสารให้แผนกขายก่อน ขายได้ทุกชิ้นส่วนของข้อมูลในสำเนาแฟ้ม ควรมีความขัดแย้งหรือความกังวลต่อการเดินทางใด ๆ ถ้าคุณใช้รายการห้องปิดโทรสาร คุณอาจให้มันสวย แต่หลัง จากสำเนาที่เหลือสำหรับการขาย5. Catering Co-ผู้ร่วมประสานงานจะให้แน่ใจว่า แผ่นงานทั้งหมดรถทัวร์มาถึงแสดงหมายเลขของผู้โดยสาร comps สำหรับห้องครัว เช่น 45 + 2 โปรแกรมควบคุมและพิทักษ์เสมอได้ประกอบอาหารเมื่อกินกับกลุ่มของตนอาหารขั้นตอนการเรียกเก็บเงินแขกต้องเรียกเก็บเงิน และยอดเยี่ยมดังนั้นบริการขึ้นอยู่บนความถูกต้องของแต่ละแผนกและระดับของการสื่อสารระหว่างแต่ละสมาชิกของทีมแต่เพียงผู้เดียว ต่อไปนี้มีความสำคัญอย่างมาก:1.ต้อนรับผิดชอบสำหรับการผลิตรายการสำหรับการชำระเงิน ในตอนเย็น และวันหยุดสุด สัปดาห์ เมื่อปิดแผนกขาย2. ตกลงฟังก์ชันสมบูรณ์ และทันสมัยต้องให้ตามแผนกขายกับแผนกต้อนรับสำหรับ Binder ของฟังก์ชัน เหล่านี้ต้องปรับปรุงแต่ละครั้งเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงจะทำ3 มีการแก้ไขข้อตกลง.ฟังก์ชันการรวม "จำนวนวัน"4.หน้าโต๊ะทีมต้องคุ้นเคยทุกวัน กับฟังก์ชันการทำ5. conveners ทั้งหมดต้องตรวจสอบกับแผนกต้อนรับ ได้รับการประชุมคีย์ ในขณะที่ เสมียนอาจตรวจสอบจำนวนคนที่เข้าร่วมและวิธีการชำระเงินกับลูกค้า ถ้า convenor การชำระเงินในการเดินทางด้วยบัตรเครดิต เจ้าหน้าที่ควรได้รับมี imprint บัตรเขา/เธอ ยัง ถาม convenor ให้การต้อนรับสายด่วนเมื่อพวกเขาได้รับพร้อมที่จะปล่อยให้เสมียนอาจเร่งความเร็วของเช็ค และเตรียมรายการสุดท้าย กระบวนการนี้จะเพิ่มค่าการบริการที่ดีขึ้น6. ถ้าการชำระเงินให้โดยตรงเรียก เรียกเก็บเงินแล้ว จะถูกจัดการ โดยกรรมการของจัดเลี้ยงและแผนกบัญชี ถ้าฟังก์ชันข้อตกลงว่า "ตรงรายการอนุมัติ" บัญชีหรือขายต้องออกจากระบบที่ ได้รับการอนุมัติ ถ้านี้ไม่ได้ระบุในข้อตกลงของฟังก์ชัน convenor ต้องจ่ายตามระดับ7. แหล่งรหัส - หน้าโต๊ะเจ้าหน้าที่หรือคืนผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบรายการลงในระบบ ใด ๆ ต้องใช้รหัสต้นทางที่เหมาะสม เช่นให้ตัวอย่าง 8. ก่อนสวยสามารถผลิต พวกเขาต้องมีอาวุธตกลงฟังก์ชันเสมอและสรุปฟังก์ชันแผ่นงานจากแผนก Catering สำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม9.แผ่นสรุปฟังก์ชันต้องเสร็จสมบูรณ์เต็ม ต่อบริการ (ไม่ล่วงฟังก์ชัน) เลขทั้ง "จริง" และ "รับประกัน" ต้องกรอกให้สวยจะต้องคิดตาม ถ้าจำนวนที่แท้จริงจะน้อยกว่ารับประกัน หมายเลขรับประกันคิด ถ้าจำนวนที่แท้จริงมากกว่ารับประกัน จำนวนที่แท้จริงคือการเรียกเก็บ ถ้า convener ที่ได้ร้องขอการบริการเพิ่มเติม (ไม่อยู่ในข้อตกลงฟังก์ชัน), พวกเขาต้องลงนามใน convenor ด้านฟังก์ชันสรุป เช่นกาแฟฟื้นฟู รายการอาหารเพิ่มเติม ถ้าแผ่นงานฟังก์ชันสรุปได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และส่ง แผ่นที่สองจะเป็นเสร็จสมบูรณ์สำหรับส่วนเพิ่มเติม และส่ง10. ไม่ว่าอย่างไรยากงานอาจ มันเป็นความจำเป็นที่ทีมงานจัดเลี้ยงจะรับจำนวนพนักงานถูกต้องสำหรับทุกฟังก์ชัน ต้องบันทึกจำนวนเหล่านี้บนแผ่นงานฟังก์ชันสรุป11. เครื่องดื่ม - convenor ต้องเฉพาะคิดค่าบริการสำหรับเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ใช้ ไม่หมายเลขที่ออก แผ่นสรุปฟังก์ชันจะแสดงรายการหมายเลขที่ออก และอย่างแผนก Catering บนเว็บไซต์ การนับจำนวนใช้ต่อฟังก์ชัน ถ้าไม่มี Catering แผนกต้อนรับจะโทรศัพท์แผนกบำรุงรักษา และขอให้ตรวจสอบห้องอะไรจะเหลืออยู่ และค่าใช้จ่าย convenor ตามจำนวน ด้วยวิธีใด ถ้า convener ที่กำลังรอการชำระบิลเขา/เธอ แผนกต้อนรับควรเรียกอาหารก่อน และถ้าไม่ตอบแล้วเรียกฝ่ายบำรุงรักษาโดยตรงสำหรับ ลูกค้า ผู้ทำความสะอาดห้องพักตามฟังก์ชัน ต้องใช้จำนวนสุดท้ายดื่มเหลือ และถ่ายทอดข้อมูลที่ข้อมูลการขายทางโทรศัพท์ หรือทราบทันที ดื่มไม่ได้ใช้ทั้งหมดต้องถูกส่งกลับไปยังห้องครัว12. เฉพาะ Catering Co-ผู้ร่วมประสานงานอาจเช็คเรียกเก็บเงินจากระบบ ถ้าคุณมีคำถาม หรือไม่แน่ใจว่าทำไมรายการยังเป็นระบบ ถาม ไม่เช็คเอาท์เอกสารนั้นถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการฟังก์ชัน กรุณาติดต่อพนักงานขายชื่ออยู่ที่ด้านล่างของข้อตกลงเงินฝากและการยกเลิกกรุ๊ปทัวร์: ฝาก $200.00 จะต้องยืนยันการจอง การยกเลิกทัวร์ แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต้องรับ 90 วัน ยกเลิกน้อยกว่า 90 วันถึงจะส่งผลใน forfeit ของการฝากเงิน หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทางมาถึงที่คาดไว้ ค่าธรรมเนียม 50% ของค่าธรรมเนียมการจองรวมกัน หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 14 วัน มีรับประกันห้อง ชำระเงินเต็มจำนวนจึง จะครบกำหนดห้องประชุมและห้องบอลรูม: โปรดดู "ฟังก์ชันเงื่อนไขและเงื่อนไข" เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เฉพาะเป็นเงินฝาก และค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รถทัวร์เรียกเก็บเงิน1 ทีมงานแผนกต้อนรับต้องให้แน่ใจว่าเมื่อรายการ rooming จะถูกป้อนเข้าสู่ระบบอัตราที่เหมาะสมใช้ (เดี่ยว, คู่, ฯลฯ ). 2 แผ่นข้อมูลอย่างทัวร์นอกจากนี้ยังจะต้องเสร็จสิ้นได้อย่างถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อตกลงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อตรวจสอบอัตรา Reservationist จะต้องตรวจสอบความถูกต้องเป็นสองเท่าของแผ่นสรุปทุกล่วงหน้า แผ่นจะต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้งวันที่เข้าพักและสมดุล. 3 เมื่อทัวร์จะถูกเรียกเก็บเงินโดยตรงบัญชีจะต้องได้รับไฟล์ทัวร์แผ่นสรุปทัวร์ที่ถูกต้องและบัตรกำนัลถ้าให้ทันทีหลังจากการตาย. 4 ข้อมูลใด ๆ ทัวร์รายการห้องพักเช่นการร้องขอสำหรับวันอื่น ๆ ที่มาทางโทรสารต้องได้รับการฝ่ายขายครั้งแรก การขายจะต้องมีสำเนาของทุกชิ้นของข้อมูลในไฟล์ควรจะมีความแตกต่างหรือข้อสงสัยออกเดินทางต่อไป ถ้าคุณใช้รายการห้องออกแฟกซ์ที่คุณอาจจะให้มันไปที่โต๊ะด้านหน้า แต่หลังจากสำเนาที่เหลือสำหรับการขาย. 5 ทำอาหารรับประทานเองประสานจะให้แน่ใจว่ารถทัวร์มาถึงแผ่นทั้งหมดแสดงจำนวนผู้โดยสารบวก comps สำหรับห้องครัวคือ 45 + 2 คนขับรถคุ้มกันและมักจะได้รับคอมพ์ อาหารเมื่อรับประทานอาหารกับกลุ่มของพวกเขา. การจัดเลี้ยงขั้นตอนการเรียกเก็บเงินการเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักที่ถูกต้องและดีเยี่ยมบริการผู้เข้าพักจึงขึ้นอยู่กับความถูกต้อง แต่เพียงผู้เดียวของแต่ละฝ่ายและระดับของการสื่อสารระหว่างสมาชิกของทีมแต่ละ จุดต่อไปนี้มีความสำคัญมาก: 1 แผนกต้อนรับเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตของค่าใช้จ่ายสำหรับการชำระเงินในช่วงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อฝ่ายขายจะปิด. 2 ที่สมบูรณ์และถึงวันที่ข้อตกลงการฟังก์ชั่นต้องให้โดยฝ่ายขายไปที่โต๊ะด้านหน้าสำหรับฟังก์ชั่นของพวกเขา Binder เหล่านี้จะต้องได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมในแต่ละเวลาหรือมีการเปลี่ยนแปลง. 3 ข้อตกลงฟังก์ชั่นได้รับการปรับปรุงเพื่อรวม "จำนวนวัน". 4 ทีมงานแผนกต้อนรับจะต้องทำความคุ้นเคยในชีวิตประจำวันที่มีฟังก์ชั่นที่เกิดขึ้น. 5 conveners ทั้งหมดจะต้องตรวจสอบกับแผนกต้อนรับเมื่อเดินทางมาถึงที่จะได้รับห้องประชุมของพวกเขาที่สำคัญ ในขณะที่พนักงานอาจตรวจสอบจำนวนคนที่เข้าร่วมประชุมและวิธีการชำระเงินกับลูกค้าที่ หาก Convenor จะจ่ายในการเดินทางด้วยบัตรเครดิต, พนักงานควรจะได้รับที่ประทับของ / บัตรของเธอของเขา นอกจากนี้ขอ Convenor ที่จะให้แผนกต้อนรับโทรด่วนเมื่อพวกเขาจะได้รับพร้อมที่จะออกเพื่อให้พนักงานสามารถเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบของพวกเขาออกใบเรียกเก็บเงินและเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้าย กระบวนการนี้จะเพิ่มขึ้นถึงบริการผู้เข้าพักที่ดีขึ้น. 6 หากการชำระเงินที่จะเป็นโดยตรงเรียกเก็บเงินแล้วเรียกเก็บเงินจะถูกจัดการโดยผู้อำนวยการการจัดเลี้ยงและแผนกบัญชี หากข้อตกลงฟังก์ชั่นกล่าวว่า "ได้รับการอนุมัติการเรียกเก็บเงินโดยตรงที่ค้างอยู่" บัญชีหรือขายจะต้องลงนามอนุมัติที่ได้รับ ถ้าเรื่องนี้ไม่ได้รับการระบุไว้ในข้อตกลงฟังก์ชั่นที่ Convenor จะต้องจ่ายเมื่อเดินทาง. 7 รหัสที่มา - พนักงานต้อนรับหรือกลางคืนผู้สอบบัญชีที่จะตรวจสอบการเรียกเก็บเงินในระบบที่ต้องใช้รหัสแหล่งที่มาที่เหมาะสมคือให้ตัวอย่าง8 ก่อนที่แผนกต้อนรับสามารถผลิตเรียกเก็บเงินที่พวกเขาจะต้องได้รับการติดอาวุธที่มีถึงวันที่ข้อตกลงฟังก์ชั่นและฟังก์ชั่นสรุปแผ่นจากกรมจัดเลี้ยง, อาหารและเครื่องดื่ม. 9 แผ่นข้อมูลอย่างฟังก์ชั่นจะต้องเสร็จสิ้นในเต็มรูปแบบต่อไปนี้ทันทีบริการ (ไม่ได้อยู่ในความก้าวหน้าของฟังก์ชั่น) ทั้ง "จริง" และ "รับประกัน" ตัวเลขต้องได้รับการเติมเต็มในเพื่อให้แผนกต้อนรับสามารถเรียกเก็บเงินตาม ถ้าจำนวนที่เกิดขึ้นจริงจะน้อยกว่าการรับประกันจำนวนรับประกันเป็นค่าใช้จ่าย ถ้าจำนวนที่เกิดขึ้นจริงมีค่ามากกว่าการรับประกันแล้วจำนวนที่เกิดขึ้นจริงจะมีค่าบริการ หาก convener ได้รับการร้องขอบริการเพิ่มเติม (ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงฟังก์ชั่น) พวกเขาต้องได้รับการลงนามโดย Convenor บนแผ่นข้อมูลอย่างฟังก์ชั่นคือการฟื้นฟูกาแฟ, รายการอาหารเพิ่มเติม หากแผ่นข้อมูลอย่างฟังก์ชั่นที่ได้รับการเสร็จสิ้นแล้วและส่งแผ่นที่สองจะแล้วเสร็จเพื่อให้การเพิ่มและส่ง. 10 ไม่ว่าวิธีการที่ยากงานที่อาจจะมีความจำเป็นที่ทีมงานจัดเลี้ยงใช้เวลาในการที่จะได้รับนับหัวที่ถูกต้องสำหรับทุกฟังก์ชั่น นับเหล่านี้จะต้องตั้งข้อสังเกตในเอกสารข้อมูลอย่างฟังก์ชั่น. 11 เครื่องดื่ม - เดอะ Convenor ต้องถูกคิดค่าบริการสำหรับเครื่องดื่มที่บริโภคไม่ได้จำนวนที่ออก แผ่นข้อมูลอย่างฟังก์ชั่นจะแสดงรายการจำนวนหุ้นที่ออกและมันขึ้นอยู่กับกรมจัดเลี้ยง, เมื่ออยู่บนเว็บไซต์เพื่อนับจำนวนที่บริโภคได้ทันทีฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้ ถ้าจัดเลี้ยงไม่สามารถใช้ได้แผนกต้อนรับจะโทรศัพท์บำรุงรักษากรมและถามพวกเขาเพื่อตรวจสอบห้องพักสำหรับการนับของสิ่งที่เหลือและค่าใช้จ่ายตาม Convenor ทั้งสองวิธีถ้า convener กำลังรอที่จะจ่ายเงิน / ใบเรียกเก็บเงินของเขาและเธอที่แผนกต้อนรับควรจะเรียกการจัดเลี้ยงครั้งแรกและถ้าไม่มีคำตอบแล้วโทรซ่อมบำรุงกรม. สำหรับลูกค้าที่บิลโดยตรงใครทำความสะอาดห้องพักต่อไปนี้ฟังก์ชั่นจะต้องใช้เวลานับสุดท้าย ในน้ำอัดลมที่เหลือและถ่ายทอดข้อมูลที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์หรือทราบทันที เครื่องดื่มที่ไม่ได้ใช้ซอฟท์จะต้องกลับไปที่ห้องครัว. 12 เฉพาะการจัดเลี้ยงประสานอาจตรวจสอบการเรียกเก็บเงินจากระบบ หากคุณมีคำถามหรือมีความไม่แน่นอนว่าเป็นสาเหตุที่เรียกเก็บเงินที่ยังคงอยู่ในระบบถาม ไม่ต้องตรวจสอบออก. หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการฟังก์ชั่นที่กรุณาติดต่อพนักงานขายที่มีชื่ออยู่ที่ด้านล่างของข้อตกลง. มัดจำและนโยบายการยกเลิกกรุ๊ปทัวร์ที่: $ 200.00 เงินฝากจะต้องยืนยันการสำรองห้องพัก การยกเลิกการทัวร์แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องได้รับ 90 วันก่อนเดินทางมาถึง ยกเลิกน้อยกว่า 90 วันจะมาถึงจะส่งผลในการสูญเสียของเงินฝากที่ หากยกเลิกจะเกิดขึ้นน้อยกว่า 30 วันก่อนที่จะถึงที่คาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย 50% ของค่าจองรวมจะนำไปใช้ หากยกเลิกจะเกิดขึ้นน้อยกว่า 14 วันก่อนวันเข้าพักห้องพักมีการรับประกันการชำระเงินเต็มจึงเป็นเพราะ. ห้องประชุมและห้องบอลรูม: โปรดดู "ข้อกำหนดและเงื่อนไขฟังก์ชั่น" ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เฉพาะที่เป็นเงินฝากและอาจมีค่าแตกต่างกันไป

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รถบัสทัวร์เก็บเงิน

1 ทีม 24 ชั่วโมง ต้องแน่ใจว่าเมื่อ rooming รายการเข้าระบบ อัตราที่เหมาะสมใช้ ( เดี่ยว , คู่ , ฯลฯ )
2 แผ่นสรุปทัวร์ยังต้องถูกต้องสมบูรณ์ กรุณาตรวจสอบทัวร์ข้อตกลงเพื่อตรวจสอบอัตรา การ reservationist ต้องตรวจสอบความถูกต้องของทุกรุปแผ่นล่วงหน้าแผ่นจะต้องแวะตรวจวันมาถึง และสมดุล .
3 เมื่อทัวร์จะถูกเรียกเก็บเงินโดยตรง บัญชีต้องได้รับไฟล์สรุปถูกต้อง ทัวร์ทัวร์ และถ้าแผ่นคูปองให้ทันทีหลังการออกเดินทาง .
4 ข้อมูลทัวร์ใด ๆ เช่น รายการห้องขอวันที่ ฯลฯ ที่มาผ่านทางโทรสาร จะต้องให้กับแผนกขายก่อนขายต้องมีสำเนาของทุกชิ้นของข้อมูลที่ไฟล์ควรจะมีความขัดแย้งใด ๆหรือข้อกังวลต่อการเดินทาง ถ้าคุณใช้รายการในห้องปิดโทรสาร คุณอาจให้โต๊ะด้านหน้า แต่หลังจากคัดลอกเอาไว้ขาย .
5 เชื้อชาติผู้ประสานงานจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกแผ่นมาถึงรถบัส ทัวร์ โชว์หมายเลขของผู้โดยสารบวก comps สำหรับห้องครัวคือ 45 2คนขับพาได้เสมอรับคอมพ์ อาหารเมื่อรับประทานกับอาหารของกลุ่ม .



ถูกต้องขั้นตอนการเรียกเก็บเงินแขกเก็บเงินและดังนั้นจึงยอดเยี่ยมบริการขึ้นอยู่ แต่เพียงผู้เดียวในความถูกต้องของแต่ละแผนก และระดับการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกของแต่ละทีม ต่อไปนี้เป็นสิ่งสําคัญ :

1