Weekly control.We tested 4 samples

Weekly control.
We tested 4 samples of control 0176 OTC03 Q4 CY14 for Form with Changed / Added Customer Master data (A64) and Report showing changes from system and Source documentation (Master data edit detail) with authorized for Add/ Changed Master Data (A64) occurred during Oct-Dec'14 select 1 samples of Over Credit Limit Authorization Form end of Oct-Dec' 14 select 2 sample and end of OCt-Dec'14 for 1 sample.
We obtained the list of Master data edit detail and adding or changing Customer Master data Report are showing changes from system Source documentation by accurately and completely recorded.
We verify that the Over credit Limited have authorization and complete record with Master data edit detail and Source document all changes to critical customer master data and verify checke in Master file audit detail (Edit Report) by Treasury and Credit Manager and approved by Finance Director.
We conclude control was effective in tested period.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Weekly control. We tested 3 samples of control 0176 OTC03 Q4 CY14 for Form with Changed / Added Customer Master data (A64) and Report showing changes from system and Source documentation (Master data edit detail) with authorized for Add/ Changed Master Data (A64) occurred during Oct-Dec'14 select 1 samples of Over Credit Limit Authorization Form end of Oct-Dec' 14 select 2 sample and end of OCt-Dec'14 for 1 sample.We obtained the list of Master data edit detail and adding or changing Customer Master data Report are showing changes from system Source documentation by accurately and completely recorded.We verify that the Over credit Limited have authorization and complete record with Master data edit detail and Source document all changes to critical customer master data and verify checke in Master file audit detail (Edit Report) by Treasury and Credit Manager and approved by Finance Director.We conclude control was effective in tested period.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การควบคุมรายสัปดาห์ เราได้ทดสอบ 3 ตัวอย่างของการควบคุม 0176 OTC03 Q4 CY14 สำหรับแบบฟอร์มที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มข้อมูลหลักลูกค้า (A64) และรายงานแสดงการเปลี่ยนแปลงจากระบบและเอกสารแหล่งที่มา (ข้อมูลหลักรายละเอียดการแก้ไข) โดยได้รับอนุญาตสำหรับเพิ่ม / เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลัก (A64) ที่เกิดขึ้นในช่วง ต.ค. Dec'14 เลือก 1 ตัวอย่างของการสิ้นสุดกว่าวงเงินอนุมัติแบบ ต.ค. ธ.ค. 14 เลือก 2 ตัวอย่างและจุดสิ้นสุดของ ต.ค. Dec'14 1 ตัวอย่าง.
เราได้รับรายชื่อของข้อมูลหลักรายละเอียดแก้ไขและเพิ่มหรือเปลี่ยนลูกค้า รายงานข้อมูลหลักมีการแสดงการเปลี่ยนแปลงจากเอกสารของระบบที่มาโดยถูกต้องและบันทึกไว้อย่างสมบูรณ์.
เราตรวจสอบว่าบัตรเครดิตกว่า จำกัด ได้รับอนุญาตและบันทึกที่สมบูรณ์ที่มีรายละเอียดข้อมูลหลักแก้ไขและเอกสารแหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในข้อมูลหลักของลูกค้าที่สำคัญและตรวจสอบ checke ในการตรวจสอบแฟ้มโท รายละเอียด (แก้ไขรายงาน) โดยกระทรวงการคลังและผู้จัดการสินเชื่อและได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน.
เราสรุปการควบคุมมีประสิทธิภาพในช่วงทดสอบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ควบคุมรายสัปดาห์เราทดสอบ 3 ตัวอย่างของการควบคุม 0176 otc03 Q4 cy14 สำหรับแบบฟอร์มที่มีการเปลี่ยน / เพิ่มลูกค้าข้อมูลหลัก ( a64 ) และรายงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงจากระบบและแหล่งที่มาของเอกสาร ( ข้อมูลหลักแก้ไขรายละเอียด ) อนุญาตให้เพิ่ม / เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลัก ( a64 ) เกิดขึ้นในช่วง ต.ค. ธ.ค. '14 เลือก 1 ตัวอย่างกว่าวงเงินที่แบบฟอร์มการอนุญาตสิ้นสุดต.ค. ธ.ค. ' 14 เลือก 2 ตัวอย่างและสิ้นต.ค. ธ.ค. '14 1
เราได้รับข้อมูลรายชื่ออาจารย์แก้ไขรายละเอียดและเพิ่มหรือเปลี่ยนเจ้านายลูกค้ารายงานข้อมูลจะแสดงการเปลี่ยนแปลงจากแหล่งเอกสารในระบบโดยถูกต้องและสมบูรณ์บันทึก .
เราตรวจสอบว่าเกินวงเงินมีการอนุมัติและบันทึกเสร็จสมบูรณ์กับข้อมูลหลักแก้ไขรายละเอียดเอกสารการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่สำคัญและแหล่งข้อมูลหลักของลูกค้าและตรวจสอบแก้ไข Unicode ใน Master รายละเอียดตรวจสอบไฟล์ ( แก้ไขรายงาน ) โดยกระทรวงการคลังและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและอนุมัติโดยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน .
เราสรุปการควบคุมมีประสิทธิภาพในการทดสอบช่วง