Purchase Requisition1. Any requesti

Purchase Requisition
1. Any requesting department will raise a purchase requisition in 3 copies with the description, quantity and the required date as well as the nature of item (FF&E or other), clearly specified. In the case of a purchase requisition issued by the store department according to the system of “minimum stock reorder point”, the item code no, stock on hand, min/max stock and the average monthly usage shall be included.
2. After formal approval by the relevant Head of Department, the purchase requisition will be routed to purchasing department for subsequent action.
3. Whenever necessary, purchasing will arrange a meeting with the Requesting department to clarify details of their requirement:
- Whether the specifications and quantity are appropriate. With regard to the quantity of the order, the Stock on hand, consumption pattern, and expected consumption rate should be considered.
- Purchasing staff should follow the standard purchase specifications. The purchasing staff should not decide such specifications as paper thickness, paper stock, design, color and makers.
4. Purchasing will call for a written quotation form at least 3 suppliers and sample checking (if necessary) and the Department Head will be invited to check and comment. Any material variances must be notified
5. Quotes should be compared to specifications, price and date of delivery. Competitive pricing is one Component of the evaluation and may be outweighed by other factors. Pricing alone will not be a deciding factor unless all else (item specification, delivery timing and reliability, etc.) is equal. When more than one vendor submits a quote with the same price, the volume of business that is done with the respective vendors should be considered to select the vendor. In order to encourage competition among vendors, orders should not be placed with only one supplier.
6. The purchase request attached with the different quotations from the suppliers and proposed selected Supplier will be routed to the Financial Controller first and the General Manager second for approval, and sent back to purchasing for purchase order preparation.
For items with exclusive distributor and/or regular order (store items), purchase orders should be prepared and sent to management for approval at the same time that the purchase request (attached) as the quote/supplier is certain. Regular market tests should be performed however to assess the price validity.
7. For the daily market list, the sole signature of the Executive Chef is sufficient to initiate the order. When a fixed price system applies, only quantity will be stated and approved; when daily market price is applied, the Executive Chef must approve the market list after the quote given by the purchasing staff.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ใบขอซื้อ1.แผนกที่ร้องขอจะเพิ่มการซื้อใน 3 พร้อมคำอธิบาย ปริมาณ และวันที่ต้องการ ตลอดจนลักษณะของสินค้า (FF และ E หรืออื่น ๆ), ชัดเจน ในกรณีของใบขอซื้อที่ออก โดยแผนกจัดเก็บตามระบบ "สั่งสินค้าคงคลังต่ำสุดจุด" รหัสสินค้าไม่ หุ้นคง ต่ำสุด/สูงสุดหุ้น และเดือนเฉลี่ยจะรวม2. หลังจากอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง ใบขอซื้อจะถูกส่งไปแผนกสำหรับการดำเนินการภายหลังการซื้อ3. เมื่อจำเป็น การจัดซื้อจะจัดประชุมกับแผนก Requesting เพื่อชี้แจงรายละเอียดของความต้องการของพวกเขา:-ว่าคุณสมบัติและปริมาณเหมาะสม ตามปริมาณของใบสั่ง หุ้นในมือ รูปแบบการใช้ และอัตราการใช้ที่คาดว่าควร-ซื้อพนักงานควรปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน พนักงานจัดซื้อควรตัดสินใจเช่นข้อกำหนดความหนาของกระดาษ ซื้อกระดาษ ออกแบบ สี และผู้4. จะซื้อโทรหาซัพพลายเออร์ที่ 3 แบบฟอร์มใบเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร และตรวจสอบตัวอย่าง (ถ้าจำเป็น) และหัวหน้าภาควิชาจะได้รับเชิญเพื่อตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น ผลต่างของวัสดุใด ๆ ต้องได้รับแจ้ง5. ใบเสนอราคาควรจะเปรียบเทียบกับรายละเอียด ราคา และวันจัดส่ง ราคาที่แข่งขันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการประเมิน และอาจ outweighed โดยปัจจัยอื่น ๆ ราคาเพียงอย่างเดียวจะไม่ตัว deciding ยกเว้นอื่นทั้งหมด (สินค้าสเปค กำหนดเวลาจัดส่งสินค้า และความน่าเชื่อถือ ฯลฯ) เท่านั้น เมื่อผู้ขายมากกว่าหนึ่งส่งใบเสนอราคาเดียวกัน ปริมาตรของธุรกิจที่ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณาเลือกผู้จัดจำหน่าย เพื่อส่งเสริมให้การแข่งขันระหว่างผู้ขาย ใบสั่งควรไม่อยู่กับซัพพลายเออร์เดียว6.ขอซื้อแนบกับใบเสนอราคาแตกต่างกันจากซัพพลายเออร์ และผู้จัดจำหน่ายที่เลือกจะถูกส่งไปควบคุมทางการเงินก่อนการนำเสนอและผู้จัดการทั่วไปที่สองสำหรับการอนุมัติ และส่งกลับไปซื้อสำหรับการเตรียมใบสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่มีตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งปกติ (สินค้าที่ร้านค้า), ใบสั่งซื้อควรมีเตรียม และส่งการจัดการสำหรับการอนุมัติในเวลาเดียวกันที่ขอซื้อ (แนบ) เป็นใบเสนอราคา/ผู้จัดจำหน่ายบาง ทดสอบตลาดปกติควรดำเนินการอย่างไรก็ตามในการประเมินราคาถูก7. สำหรับตลาดรายการประจำวัน ของพ่อคลายเซ็นแต่เพียงผู้เดียวเพียงพอที่จะเริ่มต้นใบสั่ง เมื่อใช้ระบบถาวรราคา ปริมาณเท่าจะสามารถระบุ และ อนุมัติ เมื่อมีใช้ราคาตลาดทุกวัน เชฟบริหารต้องอนุมัติรายการตลาดหลังจากใบเสนอราคาที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ใบขอเสนอซื้อ
1 ฝ่ายใดจะยกขอใบขอเสนอซื้อใน 3 ชุดที่มีรายละเอียดปริมาณและวันที่ที่ต้องการเช่นเดียวกับลักษณะของรายการ (FF & E หรืออื่น ๆ ) ที่ระบุอย่างชัดเจน ในกรณีที่ใบขอเสนอซื้อที่ออกโดยห้างสรรพสินค้าให้เป็นไปตามระบบของ "หุ้นสั่งซื้อขั้นต่ำจุด" รหัสรายการไม่มีหุ้นในมือ min max / หุ้นและการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนจะต้องรวม.
2 หลังจากได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้องของใบขอเสนอซื้อจะถูกส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อสำหรับการกระทำที่ตามมา.
3 เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องจัดซื้อจะจัดให้มีการประชุมร่วมกับภาควิชาขอชี้แจงรายละเอียดความต้องการของพวกเขา:
- ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดและปริมาณที่เหมาะสม ในเรื่องเกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อที่หุ้นในมือรูปแบบการบริโภคและอัตราการบริโภคคาดว่าควรจะได้รับการพิจารณา.
- พนักงานจัดซื้อควรเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการซื้อ พนักงานจัดซื้อไม่ควรจะตัดสินใจข้อกำหนดเช่นความหนาของกระดาษ, กระดาษ, การออกแบบสีและเครื่องชง.
4 การจัดซื้อจะเรียกรูปแบบใบเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 3 ซัพพลายเออร์และการตรวจสอบตัวอย่าง (ถ้าจำเป็น) และหัวหน้าภาควิชาจะได้รับเชิญที่จะตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ความแปรปรวนวัสดุใด ๆ ต้องได้รับแจ้ง
5 คำคมควรจะเปรียบเทียบกับรายละเอียดราคาและวันที่ส่งมอบ ราคาที่แข่งขันได้เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของการประเมินผลและอาจจะนิเวศโดยปัจจัยอื่น ๆ ราคาเพียงอย่างเดียวจะไม่เป็นปัจจัยในการตัดสินใจสิ่งอื่นใดเว้นแต่ (สเปคสินค้าระยะเวลาการส่งมอบและความน่าเชื่อถือ ฯลฯ ) มีค่าเท่ากับ เมื่อมากกว่าหนึ่ง บริษัท ผู้ผลิตส่งใบเสนอราคาที่มีราคาเดียวกันปริมาณของธุรกิจที่ทำกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาในการเลือกผู้ขาย เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ขายสั่งซื้อไม่ควรวางที่มีเพียงหนึ่งผู้จัดจำหน่าย.
6 ขอซื้อที่แนบมากับใบเสนอราคาที่แตกต่างจากซัพพลายเออร์และผู้ผลิตที่เลือกนำเสนอจะถูกส่งไปยังตัวควบคุมทางการเงินเป็นครั้งแรกและครั้งที่สองผู้จัดการทั่วไปสำหรับการอนุมัติและส่งกลับไปยังการจัดซื้อสำหรับการเตรียมการสั่งซื้อ.
สำหรับรายการที่มีผู้จัดจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวและ / หรือปกติ การสั่งซื้อ (เก็บรายการ) คำสั่งซื้อควรจะเตรียมและส่งไปยังผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติในเวลาเดียวกันที่ขอซื้อ (ที่แนบมา) เป็นคำพูด / ผู้จัดจำหน่ายที่แน่นอนก็คือ การทดสอบตลาดปกติควรจะดำเนินการอย่างไรในการประเมินความถูกต้องราคา.
7 สำหรับรายการที่ตลาดทุกวันลายเซ็นเพียงอย่างเดียวของเชฟจะเพียงพอที่จะเริ่มต้นการสั่งซื้อ เมื่อระบบใช้ราคาคงที่ปริมาณจะได้รับการระบุและได้รับการอนุมัติ; เมื่อราคาในตลาดทุกวันถูกนำไปใช้เชฟต้องอนุมัติรายการตลาดหลังจากคำพูดที่ได้รับจากพนักงานจัดซื้อ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ซื้อ -
1 ขอใด ๆฝ่ายจะเพิ่มซื้อใบเบิกใน 3 ฉบับมีรายละเอียด ปริมาณ และวันที่ที่ต้องการเช่นเดียวกับธรรมชาติของสินค้า ( FF & E หรืออื่น ๆ ) , อย่างชัดแจ้ง ในกรณีของการเรียกร้องที่ออกโดยห้างสรรพสินค้าตามระบบของ " จุด " หุ้นสั่งซื้อขั้นต่ำ รหัสสินค้าไม่มีหุ้นในมือMin / Max Stock และการใช้งานเฉลี่ยรายเดือนจะรวม .
2 หลังจากการอนุมัติอย่างเป็นทางการ โดยหัวของแผนกที่เกี่ยวข้อง , การเรียกร้องจะถูกส่งไปแผนกจัดซื้อในภายหลังเพื่อการกระทำ .
3 เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น การจะจัดประชุมกับแผนกที่ร้องขอเพื่อชี้แจงรายละเอียดของความต้องการของพวกเขา :
- ไม่ว่ารายละเอียดและปริมาณที่เหมาะสม เกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อ หุ้นในมือ รูปแบบการบริโภคและคาดว่าอัตราการบริโภคควรพิจารณา .
- พนักงานจัดซื้อควรปฏิบัติตามมาตรฐานการซื้อคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่จัดซื้อไม่ควรตัดสินคุณสมบัติ เช่น ความหนากระดาษ , หุ้น , กระดาษออกแบบ ผู้ผลิตสีและ .
4ซื้อจะให้เขียนแบบฟอร์มใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 ซัพพลายเออร์และตัวอย่างการตรวจสอบ ( ถ้าจำเป็น ) และหัวหน้ากรมจะเชิญไปตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น วัสดุแบบใด ๆต้องแจ้ง
5 ราคาน่าจะเทียบสเปค ราคา และวันที่จัดส่ง ราคาที่แข่งขันได้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการประเมิน และอาจจะหนักจากปัจจัยอื่น ๆราคาเดียวจะไม่เป็นปัจจัยในการตัดสินใจ ถ้าทุกคนอื่น ( สเปค จัดส่ง เวลา และความน่าเชื่อถือ ฯลฯ ) จะเท่ากับ เมื่อมากกว่าหนึ่งผู้ขายส่งใบเสนอราคาด้วยราคาเดียวกัน ปริมาณของธุรกิจที่ทำกับผู้ขายที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาในการเลือกผู้ขาย เพื่อกระตุ้นการแข่งขันระหว่างผู้ขายคำสั่ง ไม่ควรวางเพียงหนึ่งซัพพลายเออร์ .
6 การร้องขอการซื้อแนบกับใบเสนอราคาจากผู้ผลิตที่แตกต่างกันและเลือกซัพพลายเออร์ที่เสนอจะถูกส่งไปควบคุมทางการเงินและผู้จัดการทั่วไปที่สองเพื่ออนุมัติและส่งตัวกลับไปซื้อซื้อเตรียมสั่ง .
สำหรับรายการที่มีจำหน่ายและ / หรือคำสั่งปกติ ( รายการที่ร้านค้า )คำสั่งซื้อ ควรจะเตรียมและส่งเพื่อการจัดการการอนุมัติในเวลาเดียวกันที่ขอซื้อ ( ที่แนบมา ) เป็นใบเสนอราคา / ผู้ผลิต เป็นหนึ่ง การทดสอบตลาดปกติควรดำเนินการอย่างไรเพื่อประเมินความถูกต้องราคา .
7 สำหรับตลาดทุกวัน รายการ ลายเซ็น แต่เพียงผู้เดียวของเชฟจะเพียงพอที่จะเริ่มต้นการสั่งซื้อ เมื่อราคาคงที่ระบบใช้แต่ปริมาณจะถูกระบุและอนุมัติ เมื่อราคาที่ตลาดทุกวัน จะใช้พ่อครัวผู้บริหารต้องเห็นชอบรายชื่อตลาดหลังจากราคาที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ