• After the function, the bill is m

• After the function, the bill is made up according to the information on the Banquet Event Order.
• If any changes or extra orders were requested by the guest, they will be added to the total amount (as extra charges).
• The banquet bill will be prepared on the F & B POS (point of sale) terminal system and closed.
• In case the Point of sale machine is not allocated for the banquet department then this activity has to be done from other outlets.
• If the Banquet Event Order states that the guest will pay after the function, Then the Banquet Manager shall accompany the guest to settle the bill.
Guest might settle the banquet bill by any of the below accepted method of payment as per the hotels policy:
• Cash.
• Credit Card.
• Personal / Company cheque.
• Coupons / Vouchers.
• In- House Settlements.
Note: View all types of Guest Billing and checks settlement.
• A copy of the F&B POS terminal system bill will be attached for the guest’s reference.
• If the Banquet Event order states that the bill will be sent to the guest, it shall transfer the banquet bill to the city ledger account or the appropriate PM (Payment Master) folio on the Front office software.
• If the bill is suppose to be send to the company or paid by the guest later ( biil or hold) then the banquet manager should get the signature of the guest on copies of the bill.
• At the end of the day, the Assistant Banquet Manager / Banquet Manager will make a report of all closed checks and will attach the relevant bills (2 copies if paid, 3 copies if transferred to the city ledger account).
• Drop the banquet bills folder at the front desk cashier / Night auditor. Because all hard copy should be submitted to the accounts department.
Training Summary questions:

Q1. On basis of what the Banquet bill is prepared?

Q2. What to be process if the Banquet event order says that the bill will be paid by the guest after the function?

Q3. What is a City ledger or Bill to company settlement?

Q4. Why it is required to get the guest signature on all bill copies if the settlement mode is Bill to company / City Ledger?

Q5. Why all the banquet bills are dropped at front desk cashier after closing the days shift?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

•หลังจากการทำงาน ส่วนประกอบตามรายละเอียดของลำดับเหตุการณ์เลี้ยง•ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือสั่งพิเศษถูกร้องขอ โดยลูกค้า พวกเขาจะเพิ่มยอดเงินรวม (เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษ)•รายการจัดเลี้ยงจะเตรียมระบบ F & B POS (จุดขาย) เทอร์มินัล และปิด•ในกรณีที่จุดขายเครื่องไม่ได้จัดสรรสำหรับแผนกจัดเลี้ยงแล้วกิจกรรมนี้ได้จะทำจากร้านอื่น•ถ้าลำดับเหตุการณ์เลี้ยงระบุว่า แขกจะจ่ายหลังจากการทำงาน แล้วผู้จัดการจัดเลี้ยงพร้อมกับต้องจ่ายบิลลูกค้าอาจชำระตั๋วเลี้ยง โดยใด ๆ ด้านล่างยอมรับวิธีการชำระเงินต่อนโยบายโรงแรม:•เงินสด•บัตรเครดิต•บุคคล / บริษัทเช็ค•คูปอง / ใบสำคัญ•ชำระเงินในบ้านหมายเหตุ: ดูชนิดทั้งหมดของลูกค้าที่เรียกเก็บเงินและจ่ายเช็ค•สำเนาตั๋ว F & B POS ระบบเทอร์มินัลจะแนบสำหรับการอ้างอิงของลูกค้า•ถ้าสั่งสัมนาจัดงานระบุว่า รายการจะถูกส่งไปพัก มันจะโอนย้ายรายการเลี้ยงเมืองบัญชีหรือใบแจ้งรายการของ PM (ชำระเงินหลัก) ที่เหมาะสมบนหน้าออฟฟิศ•ถ้ารายการจะสมมติว่า จะส่งไปยังบริษัท หรือชำระค่าบริการในภายหลัง (biil หรือค้างไว้) แล้วผู้เลี้ยงควรได้รับลายเซ็นของแขกในสำเนาตั๋วแลกเงิน•เมื่อสิ้นสุดวัน ผู้ช่วยผู้จัดการจัดเลี้ยงผู้เลี้ยงจะทำการตรวจสอบการปิดทั้งหมด และจะแนบใบ (สำเนา 2 ถ้าจ่าย สำเนา 3 ถ้าโอนไปบัญชีแยกประเภทการเมือง)•วางโฟลเดอร์รายการจัดเลี้ยงที่พนักงานต้อนรับ / คืนผู้ตรวจสอบ เนื่องจากเอกสารทั้งหมดควรถูกส่งไปแผนกบัญชีถาม: สรุปการอบรม ไตรมาสที่ 1 บนพื้นฐานของส่วนใดเลี้ยงจะเตรียม ไตรมาสที่ 2 อย่างไรให้ กระบวนการถ้าลำดับเหตุการณ์จัดเลี้ยงกล่าวว่า ส่วนจะชำระค่าบริการหลังจากการทำงาน ไตรมาสที่ 3 อะไรคือเมืองบัญชีแยกประเภทหรือรายการการชำระเงินบริษัท ไตรมาสที่ 4 ทำไมมันจะต้องได้รับลายเซ็นพักบนสำเนาตั๋วทั้งหมดว่าโหมดการชำระเงิน ตั๋วบริษัท / บัญชีแยกประเภทการเมือง Q5 ทำไมสูตรเลี้ยงทั้งหมดจะลดลงที่พนักงานต้อนรับหลังจากปิด วันกะ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

•หลังจากฟังก์ชั่นการเรียกเก็บเงินที่ถูกสร้างขึ้นตามข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อจัดกิจกรรมจัดเลี้ยง.
•หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือคำสั่งพิเศษที่ได้รับการร้องขอจากผู้เข้าพักของพวกเขาจะเพิ่มจำนวน (ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม).
•จัดเลี้ยง การเรียกเก็บเงินจะได้รับการจัดทำขึ้นโดย F & B POS (จุดขาย) ระบบสถานีและปิด.
•ในกรณีที่จุดขายของเครื่องที่ไม่ได้รับการจัดสรรสำหรับแผนกจัดเลี้ยงแล้วกิจกรรมนี้จะต้องมีการทำจากร้านอื่น ๆ .
•หากจัดเลี้ยง สั่งซื้อเหตุการณ์ระบุว่าผู้เข้าพักจะจ่ายหลังจากที่ฟังก์ชั่นจากนั้นผู้จัดการการจัดเลี้ยงจะมาพร้อมกับแขกรับเชิญที่จะชำระบิล.
บุคคลทั่วไปอาจชำระบิลที่จัดเลี้ยงโดยใด ๆ ของวิธีการดังต่อไปนี้ได้รับการยอมรับการชำระเงินตามนโยบายของโรงแรม:
. •เงินสด
• บัตรเครดิต.
•บุคคล / การตรวจสอบ บริษัท .
•คูปอง / บัตรกำนัล.
•การตั้งถิ่นฐานของ In-House.
. หมายเหตุ: ดูทุกประเภทของการเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักและการตรวจสอบการตั้งถิ่นฐาน
•สำเนาของ F & B เรียกเก็บเงินระบบ POS ขั้วจะถูกแนบสำหรับการอ้างอิงของผู้เข้าพัก
•หากคำสั่งที่จัดเลี้ยงเหตุการณ์ระบุว่าการเรียกเก็บเงินจะถูกส่งไปให้ผู้เข้าพักจะต้องถ่ายโอนการเรียกเก็บเงินที่จัดเลี้ยงไปยังบัญชีแยกประเภทเมืองหรือ PM ที่เหมาะสม (การชำระเงินปริญญาโท) ยกซอฟต์แวร์สำนักงานด้านหน้า.
•หากการเรียกเก็บเงินจะคิดว่าจะ ถูกส่งไปยัง บริษัท หรือจ่ายโดยผู้เข้าพักภายหลัง (biil หรือค้างไว้) จากนั้นผู้จัดการจัดเลี้ยงควรจะได้รับลายเซ็นของผู้เข้าพักในสำเนาของใบเรียกเก็บเงิน.
• ณ สิ้นวัน, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง / ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงจะทำให้ รายงานของทุกปิดการตรวจสอบและจะแนบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (2 ชุดถ้าจ่าย 3 ชุดถ้าโอนไปยังบัญชีแยกประเภทเมือง).
•วางโฟลเดอร์ที่จัดเลี้ยงค่าที่แผนกต้อนรับแคชเชียร์ / ผู้สอบบัญชีกลางคืน คัดลอกยากเพราะทุกคนควรจะถูกส่งไปยังแผนกบัญชี.
คำถามอย่างย่อฝึกอบรม: ไตรมาสที่ 1 บนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกเก็บเงินการจัดเลี้ยงที่เตรียมไว้? ไตรมาสที่ 2 อะไรที่จะเป็นขั้นตอนการสั่งซื้อถ้าเหตุการณ์จัดเลี้ยงกล่าวว่าการเรียกเก็บเงินจะได้รับเงินจากผู้เข้าพักหลังจากฟังก์ชั่น? ไตรมาสที่ 3 อะไรคือสิ่งที่แยกประเภทเมืองหรือบิลจะได้ข้อยุติ บริษัท ? ไตรมาสที่ 4 ทำไมมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะได้รับลายเซ็นของผู้เข้าพักในสำเนาใบเรียกเก็บเงินทุกคนถ้าโหมดการตั้งถิ่นฐานเป็นบิลให้กับ บริษัท / เมืองบัญชีแยกประเภท? Q5 ทำไมทุกค่าใช้จ่ายที่จัดเลี้ยงที่มีการปรับตัวลดลงที่แคชเชียร์แผนกต้อนรับหลังจากปิดเปลี่ยนแปลงวัน?

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

- หลังจากฟังก์ชัน บิลถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลในการจัดกิจกรรมเพื่อ .
- ถ้าการเปลี่ยนแปลงใด ๆหรือคำสั่งพิเศษที่ถูกร้องขอโดยลูกค้า พวกเขาจะเพิ่มปริมาณทั้งหมด ( ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )
- เลี้ยงบิลจะเตรียมใน F & POS ( Point B ขาย ) ระบบเครื่องและปิด .
- ในกรณีที่ต้องการขายเครื่องไม่จัดสรรสำหรับแผนกจัดเลี้ยงแล้ว กิจกรรมนี้ได้จากร้านอื่น ๆ .
- ถ้าเลี้ยงเหตุการณ์เพื่อระบุว่าแขกจะจ่ายหลังจากฟังก์ชัน แล้วจัดการเลี้ยง ไปกับแขกชำระบิล .
แขกอาจจะจัดการเลี้ยงบิลโดย ใด ๆของ ด้านล่าง ได้รับการยอมรับวิธีการชําระเงินตามนโยบาย :
โรงแรมบริการเงินสด .
-
- บัตรเครดิต บริษัท ส่วนบุคคล / เช็ค .
- คูปอง / บัตร .
-
- การชำระหนี้ในบ้าน หมายเหตุ : มุมมองทุกประเภทของแขก การเรียกเก็บเงินและตรวจสอบการตั้งถิ่นฐาน .
- สำเนาของ F & B POS ระบบบิลจะแนบสำหรับแขก
อ้างอิง - ถ้าเลี้ยงเหตุการณ์เพื่อระบุว่า รายการจะถูกส่งไปยังลูกค้าจะโอนห้องบิลเมืองบัญชีแยกประเภทบัญชี หรือ PM ที่เหมาะสม ( อาจารย์จ่าย ) ยกที่หน้าสำนักงานซอฟต์แวร์ .
- ถ้าบิลจะต้องส่งถึงบริษัทฯ หรือเงินจากแขกนะ ( biil หรือค้าง ) แล้วจัดการเลี้ยงควรได้รับลายเซ็นของแขกในชุดของ บิล .
- ในตอนท้ายของวันผู้ช่วยผู้จัดการจัดเลี้ยง / จัดเลี้ยง ผู้จัดการจะให้รายงานการตรวจสอบปิดทั้งหมด และจะแนบใบเสร็จที่เกี่ยวข้อง ( 2 เล่ม ถ้าเงิน 3 ฉบับ ถ้าย้ายไปเมืองที่บัญชีแยกประเภทบัญชี )
- วางบิล จัดเลี้ยง โฟลเดอร์ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ / คืน ผู้สอบบัญชี เพราะทั้งหมดที่คัดลอกยากควรจะส่งแผนกบัญชี .
คำถามสรุปการฝึกอบรม :

1 .บนพื้นฐานของสิ่งที่เลี้ยงบิลเตรียม ?

2 . สิ่งที่เป็นขั้นตอนถ้าเลี้ยงเหตุการณ์เพื่อบอกว่าบิลจะถูกจ่ายโดยผู้เข้าพักหลังจากฟังก์ชัน ?

เป็นครั้งแรก สิ่งที่เป็นเมืองที่แยกประเภทหรือบิลบริษัท

4 . ทำไมมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะได้รับลายเซ็นแขกในชุดบิลทั้งหมด ถ้าโหมดนิคมคือ บิล บริษัท / เมืองบัญชี ?

ส่วนตัวทำไมค่าเลี้ยงลดลงที่แคชเชียร์ส่วนหน้า 24 ชั่วโมงหลังจากปิดวัน กะ