Segregation of duties: HRM departme

Segregation of duties: HRM department updates master
data, but only payroll department issues paychecks

Access controls

Data processing integrity controls

Regular review of all changes to master payroll data

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แบ่งแยกหน้าที่: HRM ภาคปรับปรุงหลักข้อมูล แต่เฉพาะค่าจ้างแผนกปัญหาเช็คค่าจ้างควบคุมการเข้าถึงควบคุมความสมบูรณ์ของการประมวลผลข้อมูลปกติการตรวจทานทั้งหมดเปลี่ยนข้อมูลค่าจ้างหลัก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

แยกหน้าที่แผนก HRM การปรับปรุงต้นแบบ
ข้อมูล แต่แผนกเงินเดือนเพียงออก paychecks
? การควบคุมการเข้าถึง
? ควบคุมความสมบูรณ์ของการประมวลผลข้อมูล
? การตรวจสอบปกติของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่จะโทข้อมูลเงินเดือน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การแบ่งแยกหน้าที่ HRM แผนกปรับปรุงต้นแบบ
ข้อมูล แต่ปัญหา
แผนกบัญชีเงินเดือนเลยนะ


การประมวลผลการควบคุมการเข้าถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลการควบคุม

ปกติทบทวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดข้อมูลหลัก เงินเดือน