Receivingthe receiving department (

Receiving
the receiving department (1) unloads and unpacks incoming materials, (2) compares quantities received with the shipper's packing list, (3) matches materials receiving with descriptions on purchase order,(4) prepares receiving reports , (5) notifies the purchasing department of discovered discrepancies, (6) arranges for inspection when necessary, (7) notifies the traffic department and the purchasing department of any damage in transit, and (8) routes accepted materials to the appropriate location.
the receiving report shows the purchase order number, the account number to be charged, the name of the vendor, details relating to transportation, and the quantity and type of goods received. It also provides a space for the inspection department to note either approval of the shipment or the quantity rejected and reason for rejection.
If materials are not inspected immediately on receipt, the receiving report is distributed as follows: (1) the receiving department keeps one copy and sends another to the purchasing department as notice of the materials' arrival. (2) all other copies go to the inspection department and are distributed after inspection. When inspection is complete, one copy is sent to the accounting department where it is matched with the purchase order and vendor's invoice, and the invoice is paid. Other copies are sent to appropriate departments, such as materials control and production planning. One copy is sent to the storeroom with the materials. Alternatively, receiving report data can be entered electronically, either at a keyboard or by an optical scanning device. The data then are automatically transferred to all appropriate recipients.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ได้รับการฝ่ายรับ (1) unloads และ unpacks วัสดุขาเข้า, (2) เปรียบเทียบปริมาณที่ได้รับกับผู้จัดส่งสินค้าที่จัดรายการ วัสดุ (3) ตรงที่ได้รับกับคำอธิบายเกี่ยวกับ order,(4) ซื้อเตรียมรับรายงาน, (5) จะแจ้งให้ทราบซื้อกรมพบความขัดแย้ง, (6) จัดเรียงสำหรับการตรวจสอบเมื่อจำเป็น, (7) จะแจ้งแผนกจราจรและแผนกจัดซื้อของความเสียหายใด ๆ ในการขนส่ง และเส้นทาง (8) ยอมรับวัสดุไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม รับรายงานแสดงหมายเลขใบสั่งซื้อ หมายเลขบัญชีเรียก ชื่อของผู้ขาย รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขน ส่ง ปริมาณ และชนิดของสินค้าที่ได้รับ มันยังมีช่องว่างสำหรับแผนกตรวจสอบการบันทึกอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่งของการจัดส่งหรือปริมาณที่ปฏิเสธและเหตุผลสำหรับการปฏิเสธ ถ้าวัสดุจะไม่ตรวจสอบทันทีในการรับสินค้า รายงานการรับแจกจ่ายเป็นดังนี้: (1) แผนกรับเก็บสำเนา และส่งอีกให้แผนกจัดซื้อเป็นแจ้งการมาถึงของวัสดุ (2) อื่น ๆ ทั้งหมดไปที่ฝ่ายตรวจสอบ และกระจายหลังจากตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ คัดลอกหนึ่งถูกส่งไปแผนกบัญชีที่มันจับคู่กับใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย และมีชำระใบแจ้งหนี้ อื่น ๆ จะถูกส่งไปยังแผนกที่เหมาะสม การควบคุมวัสดุและการวางแผนการผลิต คัดลอกหนึ่งถูกส่งไป storeroom กับวัสดุ หรือ รับรายงานข้อมูลสามารถป้อนทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แป้นพิมพ์ หรือสแกนใบแสง ข้อมูลแล้วมีการโอนย้ายไปยังผู้รับที่เหมาะสมทั้งหมด

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รับ
แผนกรับ (1) unloads และ unpacks วัสดุที่เข้ามา (2) เปรียบเทียบปริมาณรับกับรายการบรรจุภัณฑ์ส่งของ (3) วัสดุที่ตรงกับที่ได้รับมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อ (4) เตรียมรายงานที่ได้รับ, (5) แจ้งการจัดซื้อ แผนกที่ไม่ตรงกันค้นพบ (6) จัดให้มีการตรวจสอบเมื่อมีความจำเป็น (7) แจ้งแผนกจราจรและฝ่ายจัดซื้อของความเสียหายใด ๆ ในระหว่างการขนส่งและ (8) เส้นทางวัสดุได้รับการยอมรับไปยังสถานที่ที่เหมาะสม.
รายงานที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงการสั่งซื้อ จำนวนเลขที่บัญชีที่จะเรียกเก็บชื่อของผู้ขายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและปริมาณและประเภทของสินค้าที่ได้รับ . นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับแผนกการตรวจสอบที่จะต้องทราบความเห็นชอบของทั้งการจัดส่งหรือปริมาณปฏิเสธและเหตุผลในการปฏิเสธ
หากวัสดุที่ไม่ได้รับการตรวจสอบได้ทันทีเมื่อได้รับรายงานที่ได้รับมีการกระจายดังต่อไปนี้ (1) แผนกรับช่วยให้หนึ่ง คัดลอกและส่งอีกครั้งเพื่อให้แผนกจัดซื้อตามที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าของการมาถึงวัสดุ ' (2) สำเนาอื่น ๆ ทั้งหมดไปยังแผนกการตรวจสอบและมีการกระจายหลังจากการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์สำเนาถูกส่งไปยังแผนกบัญชีซึ่งจะมีการจับคู่กับคำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ของผู้ขายและใบแจ้งหนี้จะจ่าย สำเนาอื่น ๆ จะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมเช่นการควบคุมและวางแผนการผลิตวัสดุ สำเนาถูกส่งไปยังห้องเก็บของด้วยวัสดุ อีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับข้อมูลรายงานสามารถป้อนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่แป้นพิมพ์หรืออุปกรณ์สแกนแสง ข้อมูลนั้นจะถูกโอนโดยอัตโนมัติไปยังผู้รับที่เหมาะสมทั้งปวง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รับ
รับแผนก ( 1 ) unloads unpacks เข้าวัสดุและ ( 2 ) เปรียบเทียบปริมาณที่ได้รับด้วย เป็นผู้ส่งรายชื่อบรรจุ ( 3 ) วัสดุตรงรับกับรายละเอียดในใบสั่งซื้อ ( 4 ) เตรียมรับรายงาน ( 5 ) แจ้งให้แผนกจัดซื้อของค้นพบความขัดแย้ง ( 6 ) จัดให้มีการตรวจสอบเมื่อ ที่จำเป็น( 7 ) แจ้งให้ฝ่ายจราจร และฝ่ายจัดซื้อของความเสียหายในการขนส่ง และ ( 8 ) เส้นทางการยอมรับวัสดุสถานที่ให้เหมาะสม
รับรายงานแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ หมายเลขบัญชีที่จะเรียกเก็บ ชื่อผู้ขาย รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและปริมาณและชนิดของสินค้า ที่ได้รับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการตรวจสอบแผนกทราบด้วยการอนุมัติของการจัดส่งหรือปริมาณปฏิเสธ และเหตุผลในการปฏิเสธ ถ้าไม่ตรวจสอบทันที
วัสดุในใบเสร็จรับเงิน , รับรายงานมีการกระจายเป็นดังนี้ : ( 1 ) การรับแผนกเก็บหนึ่งคัดลอกและส่งอีกฝ่ายจัดซื้อเป็นประกาศของวัสดุ ' มาถึง( 2 ) สำเนาอื่น ๆทั้งหมดไปตรวจสอบแผนก และมีการกระจาย หลังจากการตรวจสอบ เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ 1 ฉบับ ส่งไปยังฝ่ายบัญชีที่ตรงกับใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย และใบแจ้งหนี้จ่าย อีกชุดหนึ่งจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม เช่น การควบคุมวัตถุดิบ และวางแผนการผลิต1 ฉบับ ส่งไปยัง เก็บของ กับวัสดุ อีกวิธีหนึ่งคือ การรายงานข้อมูลสามารถป้อนทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นแป้นพิมพ์หรือโดยการสแกนแสงอุปกรณ์ ข้อมูลแล้วโดยอัตโนมัติโอนไปยังผู้รับที่เหมาะสมทั้งหมด