In a manual process, select 25 tran

In a manual process, select 25 transactions to which the segregation of duties in the process is relevant.Inspect documentation to determine whether each individual performed duties in accordance with the design of the control.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในกระบวนการด้วยตนเอง เลือก 25 ธุรกรรมที่การแบ่งแยกหน้าที่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารเพื่อกำหนดว่า แต่ละคนทำหน้าที่ตามการออกแบบของตัวควบคุม

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในกระบวนการคู่มือการเลือก 25 การทำธุรกรรมที่แยกหน้าที่ในกระบวนการเอกสาร relevant.Inspect เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการออกแบบของการควบคุม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในคู่มือกระบวนการเลือก 25 รายการ ซึ่งการแบ่งแยกหน้าที่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ เอกสาร เพื่อตรวจสอบว่า แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ตามการออกแบบของการควบคุม