RECEIVE ORDER. The sales process be

RECEIVE ORDER.
The sales process begins with the receipt of a customer order indicating the type and quantity of merchandise desired. At this point, the customer order is not in a standard format and may or may not be a physical document. Orders may arrive by mail, by telephone, or from a field representative who visited the customer. When the customer is also a business entity, the order is often a copy of the customer’s purchase order. A purchase order is an expenditure cycle document, which is discussed in Chapter 5.
Because the customer order is not in the standard format that the seller’s order processing system needs, the first task is to transcribe it into a formal sales order, an example of which is presented in Figure 4-2.
The sales order captures vital information such as the customer’s name, address, and account number;
the name, number, and description of the items sold; and the quantities and unit prices of each item sold. At this point, financial information such as taxes, discounts, and freight charges may or may not be included. After creating the sales order, a copy of it is placed in the customer open order file for future reference. The task of filling an order and getting the product to the customer may take days or even weeks. During this period, customers may contact their suppliers to check the status of their orders. The customer record in the open order file is updated each time the status of the order changes such as credit approval, on back-order, and shipment. The open order file thus enables customer service employees to respond promptly and accurately to customer questions.

CHECK CREDIT. Before processing the order further, the customer’s creditworthiness needs to be established. The circumstances of the sale will determine the nature and degree of the credit check. For example, new customers may undergo a full financial investigation to establish a line of credit. Once a credit limit is set, however, credit checking on subsequent sales may be limited to ensuring that the customer has a history of paying his or her bills and that the current sale does not exceed the pre-established limit.
The credit approval process is an authorization control and should be performed as a function separate
from the sales activity. In our conceptual system, the receive-order task sends the sales order (credit copy) to the check-credit task for approval. The returned approved sales order then triggers the continuation of the sales process by releasing sales order information simultaneously to various tasks. Several documents mentioned in the following sections, such as the stock release, packing slip, shipping notice, and sales invoice, are simply special-purpose copies of the sales order and are not illustrated separately.

PICK GOODS. The receive order activity forwards the stock release document (also called the picking ticket) to the pick goods function, in the warehouse. This document identifies the items of inventory that

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ได้รับใบสั่ง
การขายเริ่มต้น ด้วยการรับใบสั่งของลูกค้าซึ่งระบุชนิดและปริมาณของสินค้าที่ต้องการ จุดนี้ ใบสั่งของลูกค้าไม่อยู่ในรูปมาตรฐานและอาจ หรืออาจเป็นเอกสารจริง ใบสั่งอาจมาทางจดหมาย โทรศัพท์ หรือ จากตัวแทนฟิลด์ผู้ชมลูกค้า เมื่อลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจ ใบมักเป็นสำเนาของใบสั่งซื้อของลูกค้า ใบสั่งซื้อเป็นรายจ่ายของรอบเอกสาร ที่กล่าวถึงในบทที่ 5.
เนื่องจากลูกค้าใบสั่งคือไม่ในรูปแบบมาตรฐานผู้สั่งประมวลผลระบบ งานแรกเพื่อ คัดลอกใบสั่งขายอย่างเป็นทางการ ตัวอย่างที่แสดงในรูป 4-2.
การรวบรวมข้อมูลสำคัญของลูกค้าชื่อ ที่อยู่ และหมาย เลขบัญชี;
ชื่อ หมายเลข และคำอธิบายของสินค้าที่ขาย และปริมาณและราคาต่อหน่วยของสินค้าแต่ละรายการขาย จุดนี้ ข้อมูลทางการเงินเช่นภาษี ส่วนลด และค่าขนส่งอาจ หรือไม่อาจรวม หลังจากสร้างใบสั่งขาย สำเนาอยู่ในแฟ้มใบสั่งที่เปิดลูกค้าอ้างอิงในอนาคต ดำเนินการกรอกข้อมูลใบสั่ง และรับสินค้าไปยังลูกค้าอาจใช้เวลาวัน หรือแม้แต่สัปดาห์ ในช่วงเวลานี้ ลูกค้าอาจติดต่อผู้ตรวจสอบสถานะของใบสั่งซื้อ เรกคอร์ดลูกค้าในแฟ้มใบสั่งที่เปิดอยู่ทุกครั้งที่สถานะของใบสั่งการเปลี่ยนแปลงเช่นการอนุมัติสินเชื่อ หลังสั่ง และจัดส่ง สั่งเปิดไฟล์จึงทำให้พนักงานบริการลูกค้าจะตอบสนองโดยทันที และถูกต้องคำถามลูกค้า

เครดิตตรวจสอบ การประมวลผลใบสั่งเพิ่มเติม creditworthiness ของลูกค้าจำเป็นต้องสร้าง สถานการณ์ของการขายจะกำหนดธรรมชาติและระดับของการตรวจสอบสินเชื่อ ตัวอย่าง ลูกค้าใหม่อาจรับการตรวจสอบทางการเงินเต็มรูปแบบเพื่อสร้างเครดิตของบรรทัด เมื่อมีตั้งวงเงินสินเชื่อ แต่ เครดิตการตรวจสอบการขายต่ออาจจำกัดมั่นใจว่า ลูกค้ามีประวัติจ่ายบิลของเขา หรือของเธอ และที่ขายปัจจุบันไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดขึ้นล่วงหน้าได้
กระบวนการอนุมัติสินเชื่อเป็นตัวควบคุมการตรวจสอบ และควรดำเนินการเป็นฟังก์ชันแยกต่างหาก
จากกิจกรรมการขาย งานรับใบสั่งส่งใบสั่งขาย (สำเนาเครดิต) งานตรวจสอบสินเชื่ออนุมัติระบบแนวคิดของเรา การส่งคืนอนุมัติใบสั่งขาย แล้วก่อให้เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการขาย โดยปล่อยข้อมูลใบสั่งขายเพื่องานต่าง ๆ พร้อมกัน เอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวในส่วนต่อไปนี้ เช่นออกหุ้น บันทึกการจัดส่ง แจ้ง การจัดส่ง และการขายใบแจ้งหนี้ มีเพียงวัตถุประสงค์พิเศษสำเนาของใบสั่งขาย และมีภาพประกอบแยกต่างหาก

รับสินค้า กิจกรรมรับสั่งส่งต่อเอกสารออกหุ้น (ยังเรียกว่าตั๋วรับ) สินค้าการ ในคลังสินค้า เอกสารนี้ระบุสินค้าของสินค้าคงคลังที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รับการสั่งงาน
ขั้นตอนการขายเริ่มต้นด้วยการได้รับการสั่งซื้อของลูกค้าที่ระบุชนิดและปริมาณของสินค้าที่ต้องการ ณ จุดนี้สั่งซื้อของลูกค้าไม่ได้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานและอาจหรือไม่อาจจะเป็นเอกสารทางกายภาพ คำสั่งซื้ออาจจะมาถึงโดยจดหมายโทรศัพท์หรือจากตัวแทนข้อมูลของลูกค้าที่มาเยือน เมื่อลูกค้ายังเป็นองค์กรธุรกิจและการสั่งซื้อมักจะเป็นสำเนาคำสั่งซื้อของลูกค้า คำสั่งซื้อเป็นเอกสารวงจรค่าใช้จ่ายซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 5
เพราะสั่งซื้อของลูกค้าไม่ได้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานที่ระบบประมวลผลคำสั่งของผู้ขายต้องการงานแรกคือการคัดลอกลงในใบสั่งขายอย่างเป็นทางการเป็นตัวอย่างของ ซึ่งเป็นการนำเสนอในรูปที่ 4-2
การขายเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเช่นชื่อที่อยู่และเลขที่บัญชีของลูกค้า;
ชื่อจำนวนและรายละเอียดของรายการที่ขาย; และปริมาณและราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการขาย ณ จุดนี้ข้อมูลทางการเงินเช่นภาษี, ส่วนลด, และค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าอาจจะหรืออาจจะไม่ได้รวม หลังจากที่สร้างใบสั่งขายสำเนาของมันจะอยู่ในไฟล์ของลูกค้าเพื่อเปิดให้บริการสำหรับการอ้างอิงในอนาคต งานของการเติมคำสั่งซื้อและได้รับสินค้าให้กับลูกค้าอาจจะใช้เวลาวันหรือสัปดาห์ ในช่วงเวลานี้ลูกค้าสามารถติดต่อซัพพลายเออร์ของพวกเขาเพื่อตรวจสอบสถานะของคำสั่งของพวกเขา ลูกค้าบันทึกในแฟ้มเพื่อเปิดมีการปรับปรุงทุกครั้งที่สถานะของการเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวเป็นสินเชื่อที่ด้านหลังสั่งซื้อและการจัดส่ง ไฟล์เพื่อเปิดจึงช่วยให้พนักงานบริการลูกค้าเพื่อตอบสนองทันทีและถูกต้องสำหรับคำถามที่ลูกค้าตรวจสอบเครดิต ก่อนที่จะประมวลผลคำสั่งต่อความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่จะต้องมีการจัดตั้งขึ้น สถานการณ์ของการขายจะเป็นตัวกำหนดลักษณะและระดับของการตรวจสอบเครดิต ตัวอย่างเช่นลูกค้าใหม่อาจได้รับการตรวจสอบทางการเงินเต็มรูปแบบที่จะสร้างสายของเครดิต เมื่อวงเงินตั้ง แต่เครดิตการตรวจสอบการขายที่ตามมาอาจจะมี จำกัด เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ามีประวัติของการจ่ายเงินค่าของเขาหรือเธอและที่ขายปัจจุบันไม่เกินขีด จำกัด ก่อนขึ้นขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อคือ การควบคุมการอนุญาตและควรจะดำเนินการเป็นฟังก์ชั่นที่แยกต่างหากจากกิจกรรมการขาย ในระบบความคิดของเราได้รับงานสั่งส่งคำสั่งขาย (คัดลอกเครดิต) ให้กับงานการตรวจสอบเครดิตเพื่อขออนุมัติ ใบสั่งขายกลับได้รับการอนุมัติแล้วก่อให้เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการขายโดยการปล่อยข้อมูลการสั่งซื้อการขายพร้อมกันเพื่องานต่างๆ เอกสารหลายที่กล่าวถึงในส่วนต่อไปนี้เช่นการปล่อยหุ้นบรรจุใบแจ้งการจัดส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้การขายเป็นเพียงสำเนาวัตถุประสงค์พิเศษของใบสั่งขายและไม่ได้แสดงแยกPICK สินค้า กิจกรรมเพื่อรับส่งเอกสารข่าวหุ้น (ที่เรียกว่าตั๋วเลือก) เพื่อฟังก์ชั่นเลือกสินค้าในคลังสินค้า เอกสารนี้ระบุรายการของสินค้าคงคลังที่

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รับการสั่งซื้อ
กระบวนการขาย เริ่มต้นด้วยการรับลูกค้าเพื่อระบุชนิดและปริมาณของสินค้าที่ต้องการ ณจุดนี้ ลูกค้าสั่งไม่ได้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานและอาจจะหรืออาจจะไม่ได้รับเอกสารทางกายภาพ คำสั่งอาจมาถึง ทางจดหมาย ทางโทรศัพท์ หรือจากเขตข้อมูลตัวแทนที่เข้าชมของลูกค้า เมื่อลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อมักเป็นสำเนาใบสั่งซื้อของลูกค้า ใบสั่งซื้อเป็นวงจรรายจ่ายเอกสาร ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 5 .
เพราะลูกค้าสั่งไม่ได้อยู่ในมาตรฐานรูปแบบของผู้ขายเพื่อการประมวลผลความต้องการของระบบ งานแรกคือการถ่ายลงในใบสั่งขายอย่างเป็นทางการ ตัวอย่างที่แสดงในรูป
4-2 .ใบสั่งขายรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อ - นามสกุล ของลูกค้าที่อยู่และเลขที่บัญชี ;
ชื่อ จำนวน และรายละเอียดของรายการที่ขาย และ ปริมาณและราคาต่อหน่วยของสินค้าแต่ละรายการขาย ณจุดนี้ ข้อมูลทางการเงิน เช่น ภาษี , ส่วนลดและค่าบริการขนส่ง หรืออาจจะรวม หลังจากการสร้างใบสั่งขายสำเนาอยู่ในแฟ้มลูกค้าเปิดใบสั่งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต งานกรอกข้อมูลการสั่งซื้อและรับสินค้าให้กับลูกค้า อาจจะใช้เวลาวันหรือสัปดาห์ ในระหว่างนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อกับซัพพลายเออร์ของตนเพื่อตรวจสอบสถานะของการสั่งซื้อของพวกเขา ลูกค้าบันทึกในแฟ้มเพื่อเปิดการปรับปรุงในแต่ละเวลาที่สถานะของการสั่งซื้อการเปลี่ยนแปลง เช่น การอนุมัติสินเชื่อในการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า แฟ้มเพื่อเปิด จึงช่วยให้งานบริการลูกค้าเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วและถูกต้องเพื่อตอบคำถามลูกค้า ตรวจสอบเครดิต

ก่อนการประมวลผลใบสั่งเพิ่มเติม เครดิตที่ลูกค้าต้องการ สามารถสร้าง สถานการณ์ของการขายจะเป็นตัวกำหนดลักษณะและระดับของการตรวจสอบเครดิต . ตัวอย่างเช่นลูกค้าใหม่อาจได้รับการสืบสวนทางการเงินเต็มรูปแบบเพื่อสร้างบรรทัดของเครดิต เมื่อวงเงินสินเชื่อไว้ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเครดิตในการขายตามมา อาจถูก จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีประวัติของการจ่ายเงินค่าของเขา หรือเธอ และ ที่ขายในปัจจุบันไม่ได้เกินขึ้น
ก่อนกำหนดกระบวนการอนุมัติสินเชื่อการอนุมัติควบคุม และควรดำเนินการเป็นฟังก์ชันแยก
จากกิจกรรมการขาย ในระบบความคิดของเรา ได้รับใบสั่งงานส่งใบสั่งขาย ( คัดลอกเครดิต ) เพื่อตรวจสอบเครดิตงานเพื่ออนุมัติได้รับอนุมัติใบสั่งขายแล้วก่อให้เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการขายโดยการปล่อยข้อมูลใบสั่งขายพร้อมกันในงานต่าง ๆ เอกสารต่าง ๆที่กล่าวถึงในส่วนต่อไปนี้ เช่น หุ้นปลดปล่อย หีบห่อจัดส่งแจ้งให้ทราบ และใบแจ้งหนี้ขาย เพียงแค่ของสำเนาใบสั่งขาย และไม่แสดงแยกต่างหาก

รับสินค้าได้รับใบสั่งกิจกรรมส่งต่อหุ้นปล่อยเอกสาร ( เรียกว่าเก็บตั๋ว ) เพื่อเลือกฟังก์ชั่นสินค้าในคลังสินค้า เอกสารนี้จะระบุรายการของสินค้าคงคลังที่